請(qǐng)問老師，建筑行業(yè)，12月進(jìn)行了異地預(yù)繳，12月實(shí)際又是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，1月申報(bào)的時(shí)候不用繳稅，那請(qǐng)問1月申報(bào)的時(shí)候預(yù)繳這部分怎么填呢？
您好 1月申報(bào)的時(shí)候不用繳稅，1月申報(bào)的時(shí)候預(yù)繳這部分填附表四 本期發(fā)生額 本期應(yīng)抵扣額 在期末余額體現(xiàn)
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老師，代扣代繳的個(gè)稅和社保員工支付部分，現(xiàn)金流量放在哪個(gè)項(xiàng)目里呢？
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老師，公司采購材料，修建辦公場所，我直接可以計(jì)入成本嗎？還是要計(jì)入在建工程？
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老師，我們?cè)牧鲜菢渲淠?，然后?jīng)過設(shè)備高溫缺氧加工后，產(chǎn)品是木炭，現(xiàn)在要開具發(fā)票，不知道開票大類怎么選擇？我搜索到有“林業(yè)化學(xué)產(chǎn)品”，也有“生物炭”，請(qǐng)問如何判定？
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老師 附表四按照您說的填了最后，主標(biāo)的數(shù)據(jù)是直接生成的。
但是主表32和34都顯示的是負(fù)數(shù)
這樣保存都保存不了，顯示28必須小于或者等于24
您附表四可以截圖我看看嗎 我這邊主表28是要自己手工錄入的
老師麻煩您幫忙看一下 謝謝
4欄不填啊 不是說了在期末余額體現(xiàn)嗎
好的 老師 剛剛理解錯(cuò)了。那現(xiàn)在主表預(yù)繳部分什么都不填是吧？等后面要繳稅的時(shí)候 再來抵減是嗎？
?現(xiàn)在主表預(yù)繳部分什么都不填??等后面要繳稅的時(shí)候 再來抵減 是的
好的 謝謝老師
到時(shí)候填附表四4? 然后主表28就好了 不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
請(qǐng)問老師 只有增值稅可以抵減 附加稅不能抵減是嗎？
附加稅也可以抵減的啊