老師您好，我們是小規(guī)模監(jiān)理公司，2021年12月份有一份合同37萬(wàn)，沒(méi)有開票，但是合同到了，老板讓我把這筆收入暫估上，實(shí)際開票實(shí)在2022年，我現(xiàn)在怎么做分錄呢老師
你如果在二一年已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入了，現(xiàn)在開票就不需要再另外做收入了。
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老師您好，我們是小規(guī)模監(jiān)理公司，2021年12月份有一份合同37萬(wàn)，沒(méi)有開票，但是合同到了，老板讓我把這筆收入暫估上，實(shí)際開票實(shí)在2022年，我現(xiàn)在怎么做分錄呢老師
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老師你好，有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下你呢，就是我們一個(gè)項(xiàng)目去年辦了進(jìn)度結(jié)算去年代發(fā)了工資一直沒(méi)有開過(guò)發(fā)票給甲方，去年也簽了施工合同，但是現(xiàn)在甲方那邊說(shuō)又要重新簽合同，合同簽訂時(shí)間是2022年7月份，還要我把去年所辦結(jié)算的發(fā)票開給他們，我們這邊能跟他們重新簽訂這份合同嗎，可以把發(fā)票開給他們嗎 合同里的計(jì)劃開工時(shí)間也是寫的2022年7月份，但實(shí)際開工時(shí)間是2021年7月份，這樣也沒(méi)關(guān)系的嗎？
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老師好，我們公司2021年11月份簽了一個(gè)83萬(wàn)的銷售合同，今年6月份開的發(fā)票，還有4萬(wàn)多的發(fā)票沒(méi)開，稅務(wù)局說(shuō)，我們第二季度是0報(bào)的，要求補(bǔ)稅，怎么才能不繳稅呢？能不能把83萬(wàn)做到2個(gè)季度里呢？我們收的錢是分期給的 這83萬(wàn)是按合同繳稅呢？還是按收入繳稅呢？是小規(guī)模納稅人 謝謝
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老師，我們公司小規(guī)模，我們2023年1月份剛開了8萬(wàn)的發(fā)票，活是2022年干的，簽的是去年的合同必須要3%的發(fā)票，那我這個(gè)3%的發(fā)票怎么處理？是在2022年第四季度的申報(bào)表基礎(chǔ)上加上這筆收入先把稅按3%的交上，還是在2023年第一季度怎么處理呢？
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老師，我們公司有一份無(wú)票收入，是2022年12月的合同，但是在2023年1月才定的稿，所以在2022年12月時(shí)未將這筆收入申報(bào)增值稅，但是給審計(jì)那邊把這筆收入做到了2022年12月。老師的建議是把這筆收入放2022年還是2023年呢？
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老師，2021年沒(méi)有確認(rèn)收入，只是收到了合同，經(jīng)理想在年終總結(jié)大會(huì)上給公司老板匯報(bào)成公司盈利，就讓我提前預(yù)估的，然后我就不知道這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
老師，我剛沒(méi)表述清楚，就是我只有合同，然后2020年沒(méi)有開發(fā)票，經(jīng)理的意思讓我暫估收入。
同學(xué)，我知道你是暫估收入呀，分錄已經(jīng)給你寫了。
好的，謝謝老師，那我2022年做賬的話是不是先要把這一筆紅沖，然后在按正確的開票金額做賬
是的，你的理解是正確的。
收到，非常感謝老師
不客氣，祝你工作順利方便，請(qǐng)五星好評(píng)。