噢！老師，這個(gè)月把進(jìn)項(xiàng)稅額全勾完，進(jìn)大于銷，可以形成留抵，下個(gè)月抵扣對(duì)嗎？

對(duì)，這樣就會(huì)形成留底的

老師，如果在報(bào)12月所之前看表哪個(gè)數(shù)據(jù)是12月繼續(xù)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)，主表期末留抵稅額嗎？

主表20欄期末留抵稅額嗎？

對(duì)，主表有留抵稅額的數(shù)字，賬上也可以看的

20欄本月數(shù)？

是的，20行這個(gè)數(shù)就是你留底數(shù)據(jù)

看本月還是本年累計(jì)？

這兩個(gè)金額是一致的

老師，這個(gè)數(shù)應(yīng)該和我賬上未交增值稅借方數(shù)一致對(duì)嗎？

那要看看你留底是不是都轉(zhuǎn)入了未交增值稅了

正常這個(gè)數(shù)應(yīng)該和我賬上未交增值稅借方一致吧？

如果月月進(jìn)銷項(xiàng)轉(zhuǎn)未交的話

對(duì)，如果你結(jié)轉(zhuǎn)了，并且沒有錯(cuò)賬就是一致的

老師，增值稅=銷-進(jìn)-留抵-減免吧？

是的，你主表是應(yīng)納稅有顯示的

先不結(jié)束啊，怕有問題

沒看懂您說這個(gè)意思

我是說，老師提問暫不結(jié)束啊