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蔬菜批發(fā)企業(yè)，12月份一共做了預(yù)付款100萬(wàn)給供應(yīng)商，我們欠供應(yīng)商總的貨款是200萬(wàn)，發(fā)票供應(yīng)商未開(kāi)，怎么做賬務(wù)處理

2022-01-01 07:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-01 07:14

你好，預(yù)付款100萬(wàn) 借：應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款-xx供應(yīng)商100 貸：銀行存款100 后續(xù)開(kāi)票

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快賬用戶6703 追問(wèn) 2022-01-01 07:15

12月份不用做成本么200萬(wàn)么

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齊紅老師 解答 2022-01-01 07:19

借：庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)賬稅額） 貸；應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款-xx供應(yīng)商

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齊紅老師 解答 2022-01-01 07:20

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

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快賬用戶6703 追問(wèn) 2022-01-01 07:21

現(xiàn)在是要做12月份的賬，發(fā)票供應(yīng)商還沒(méi)開(kāi)阿，

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齊紅老師 解答 2022-01-01 07:35

如果有銷(xiāo)售12月暫估入賬： 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 等后續(xù)沖減暫估入賬 借：庫(kù)存商品（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬（紅字）

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快賬用戶6703 追問(wèn) 2022-01-01 07:43

預(yù)付賬款就只能等到有發(fā)票了沖么

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齊紅老師 解答 2022-01-01 07:49

是的，等來(lái)發(fā)票后沖賬。 一般實(shí)際工作的簡(jiǎn)化處理就直接用應(yīng)付賬款不會(huì)用預(yù)付賬款科目

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