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A公司幫B公司開(kāi)票241237元；B公司欠A公司32511元，然后A公司收到貨款241237元后，沖減B公司應(yīng)付A公司的32511元之后付款208726元，兩家開(kāi)票對(duì)沖的稅率是6%，那B公司應(yīng)該承擔(dān)多少的附加稅給A公司？

2021-12-30 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-30 16:33

依描述，B公司應(yīng)該承擔(dān)附加稅=（241237-32511）*6%*12%=1502.83元

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快賬用戶5010 追問(wèn) 2021-12-30 16:34

241237-32511這個(gè)錢我們是有開(kāi)發(fā)票過(guò)去的哦

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:37

241237元是你們開(kāi)給B的， 32511是B開(kāi)給你們的。 都是專票，那最后B公司不需要交增值稅，不需要交附加 A需要交增值稅與附加

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快賬用戶5010 追問(wèn) 2021-12-30 16:38

32511元并沒(méi)有開(kāi)票哦，是這個(gè)241237元減去32511元才開(kāi)發(fā)票的

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:53

意思是按208726元，A開(kāi)票給B的？

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:54

還是按241237元，A開(kāi)票給B的？

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:54

按你的描述，是按241237元，A開(kāi)票給B。

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快賬用戶5010 追問(wèn) 2021-12-30 16:58

A幫B公司代開(kāi)出去的發(fā)票是241237元，B公司與A公司有交易然后欠款32511元，A到款后減去B公司所欠32511元后付款給B公司208726元，那B公司該承擔(dān)A公司多少附加稅和企業(yè)所得稅稅？

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齊紅老師 解答 2021-12-30 17:02

32511元若沒(méi)有開(kāi)票，B公司該承擔(dān)A公司附加稅=241237*6%*12%=1736.91元

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