對應(yīng)著填一下吧 思路是 首先T字賬戶 然后根據(jù)需要填寫

你好，1、利潤總額=4500-2100%2B180-150-52-670-480-60%2B170-150%2B30=1218 2、（4500%2B180）*15%=702，廣宣費全額扣除， （4500%2B180）*0.005=23.4，60*0.6=36，業(yè)務(wù)招待費調(diào)增60-23.4=36.6， 研發(fā)費用加計扣除75%，研發(fā)費調(diào)減150*75%=112.5， 財務(wù)費用調(diào)增10-100*6%=4， 國債利息收入免稅，調(diào)減150， 1218*12%=146.16，公益性捐贈調(diào)增146.16-130=16.16， 稅收滯納金調(diào)增2， 符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益屬于免稅收入，調(diào)減30， 350*0.02=7，工會經(jīng)費無需調(diào)整， 350*0.14=49，福利費調(diào)增50-46=1， 350*0.08=28，職工教育經(jīng)費無需調(diào)整， 應(yīng)納稅所得額1218%2B36.6-112.5%2B4-150%2B16.16%2B2-30%2B1=985.26 3、企業(yè)購置并實際使用環(huán)境保護專用設(shè)備，其投資額的10%可以從企業(yè)當年的應(yīng)納稅額中抵免，500*10%=50，應(yīng)納稅額調(diào)減50 4、實際繳納企業(yè)所得稅985.26*0.25-50=196.315

可以在電腦聯(lián)網(wǎng)的情況下，點“手動上傳”，系統(tǒng)操作后，發(fā)票就上傳處理，最終顯示已報送“

同學你好！5月份就有支出 并取得發(fā)票的話 5月份就能做賬了 至于以后的報銷 以后再做報銷分錄的

你好同學。根據(jù)《辦法》規(guī)定,企業(yè)所得稅優(yōu)惠事項全部采用“自行判別、申報享受、相關(guān)資料留存?zhèn)洳椤钡霓k理方式。企業(yè)在年度納稅申報及享受優(yōu)惠事項前無需再履行備案手續(xù)、報送《企業(yè)所得稅優(yōu)惠事項備案表》《匯總納稅企業(yè)分支機構(gòu)已備案優(yōu)惠事項清單》和享受優(yōu)惠所需要的相關(guān)資料，原備案資料全部作為留存?zhèn)洳橘Y料，保留在企業(yè)，以備稅務(wù)機關(guān)后續(xù)核查時根據(jù)需要提供。 研發(fā)費用相關(guān)的優(yōu)惠政策都是先享受，后續(xù)稅局會抽查備查資料。