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3.一般納稅人萬達(dá)商城搞促銷活動:(1)10月1日當(dāng)天,冠超市7折零售給顧客原價20元每包的牛肉干300包。(2)萬達(dá)商城銷售一批空調(diào),給一般納稅人藍(lán)海公司。增值稅專票注明,總價50萬元。貨款尚未收到,約定5/10,2/20,n/30。后實(shí)際25日收到。(3)萬達(dá)商城銷售電器一批,含稅售價30萬元,因瑕疵問題,給予購買方補(bǔ)償,減除銷售額10萬元。請計(jì)算以上業(yè)務(wù),萬達(dá)商城的增值稅銷項(xiàng)稅額。(1)折扣銷售,商業(yè)折扣:(2)銷售折扣,現(xiàn)金折扣:(3)銷售折讓:

2021-12-24 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-12-24 16:35

您好 萬達(dá)商城的增值稅銷項(xiàng)稅額20*300/1.13*0.13=690.27

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齊紅老師 解答 2021-12-24 16:35

這題沒有商業(yè)折扣啊

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齊紅老師 解答 2021-12-24 16:36

現(xiàn)金折扣25天付款 也沒有

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齊紅老師 解答 2021-12-24 16:36

最后銷售折讓10萬元

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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