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演示賬套

Q

老師，請問計提教育費附加和地方教育費附加的時候，金額搞反了，實際繳納后，二個科目都有余額，但余額相抵后是零，現(xiàn)在要怎么做賬務處理？

2021-12-23 09:42

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-12-23 09:46

你好，之前計提的時候坐反了，紅沖就可以借應交稅費，借稅金及附加負數(shù)

齊紅老師解答 2021-12-23 09:46

重新做借稅金及附加貸應交稅費。

快賬用戶9914 追問 2021-12-23 09:49

老師，是在20年12月份做反了，在21年8月份的財務報表才發(fā)現(xiàn)，前面都已經結賬了，現(xiàn)在怎么做

齊紅老師解答 2021-12-23 09:51

這個不影響的，對你的利潤沒有影響。

快賬用戶9914 追問 2021-12-23 09:55

那我是在8月份的報表紅沖，還是反結賬到1月份紅沖

齊紅老師解答 2021-12-23 09:56

做到12月份的就可以啊。

快賬用戶9914 追問 2021-12-23 09:57

在21年的12月份紅沖嗎

齊紅老師解答 2021-12-23 09:59

你好是的，是這么做的。

快賬用戶9914 追問 2021-12-23 10:04

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-12-23 10:10

不用客氣，工作愉快。

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