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綜合題(1)從農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者購進(jìn)原木一批,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的金額為5萬元,收購后連續(xù)生產(chǎn)后銷售,銷售貨物使用的稅率為13%。購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅為額?知識(shí)點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品(2)租入一幢廠房,取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額為5萬元。該廠房的一樓用于職工食堂,其余為企業(yè)生產(chǎn)管理部門使用?？傻挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額?知識(shí)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的低扣(3)銷售原木一批,由于銷量較大,給予一定的折扣優(yōu)惠,增值稅專用發(fā)票上注明的金額為10萬元,發(fā)票金額欄注明折扣額為2萬元。銷項(xiàng)稅額?知識(shí)點(diǎn)折扣銷售(4)外購實(shí)木地板一批,收到對(duì)方開具的普通發(fā)票金額為5萬元,收到后其中的20%繼續(xù)加工成高級(jí)實(shí)木地板銷售,售價(jià)為8萬元(實(shí)木地板消費(fèi)稅稅率5%)。請(qǐng)計(jì)算該項(xiàng)銷售行為。應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅分別為多少(5)請(qǐng)計(jì)算本年度該企業(yè)企業(yè)所得稅的應(yīng)納納稅所得額和應(yīng)納稅額分別為多少?

2021-12-22 10:42
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2021-12-22 11:56

1購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 5*0.10=0.5 2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是0 3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是（10-2）*0.09=0.72 4應(yīng)交增值稅是8/1.13*0.13=0.92 應(yīng)交消費(fèi)稅是8/1.13*0.05=0.35

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