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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,1月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如(1)銷(xiāo)售甲商品給某商城,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售額100萬(wàn)元。另外收取商品的送貨運(yùn)輸收入5.8萬(wàn)元(2)銷(xiāo)售乙商品,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含稅收入29萬(wàn)元。(3)采取以舊換新方式銷(xiāo)售丙商品,新商品不含稅價(jià)款為10萬(wàn)元,舊商品折抵貨款2萬(wàn)元(4)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并通過(guò)驗(yàn)證,注明支付貨款80萬(wàn)元,進(jìn)行稅額128萬(wàn)元。另外,支付購(gòu)貨運(yùn)輸費(fèi)用66萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票支付收購(gòu)價(jià)30萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用55(5)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批用于生產(chǎn)萬(wàn)元。取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。本月將購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利要求,計(jì)算該企業(yè)1月份應(yīng)繳納的增值稅

2021-12-22 00:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-22 05:51

當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 12.8+66*0.09+30*0.09*0.8=20.9

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-22 05:51

當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算是 （100+5.8/1.13+29/1.13+12/1.13）*0.13=18.38

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-22 05:52

計(jì)算該企業(yè)1月份應(yīng)繳納的增值稅 18.38-20.9=-2.52

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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