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演示賬套

老師您好，計提工資的時候?qū)懥斯芾碣M用—工資應(yīng)付職工薪酬—工資，但是發(fā)工資的時候銀行流水走了一小部分，記賬的時候?qū)懥藨?yīng)付職工薪酬—人名，現(xiàn)在工資和人名都掛了好多，應(yīng)該怎么調(diào)

2021-12-16 21:32

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-16 21:33

但是發(fā)工資的時候銀行流水走了一小部分，記賬的時候?qū)懥藨?yīng)付職工薪酬—人名，就是說非銀行部分沒有記賬是嗎？

快賬用戶1863 追問 2021-12-16 21:35

是的，比如發(fā)18個人的工資，但是銀行流水只發(fā)8個，然后發(fā)的時候這八個人不是沖了應(yīng)付職工薪酬——工資，而是寫的這八個人的名字

齊紅老師解答 2021-12-16 21:49

那剩下的10個人的工資對私支付嗎？不在賬上反映

快賬用戶1863 追問 2021-12-16 21:59

個稅報了，暫時沒錢發(fā)，就掛著

齊紅老師解答 2021-12-16 22:14

那你應(yīng)該借應(yīng)付職工薪酬-18個人的貸銀行存款個稅其他應(yīng)付款-未發(fā)的

快賬用戶1863 追問 2021-12-16 22:30

現(xiàn)在是之前會計已經(jīng)這樣報了，我應(yīng)該怎么調(diào)

齊紅老師解答 2021-12-16 23:25

那你應(yīng)該借應(yīng)付職工薪酬-18個人的貸銀行存款個稅其他應(yīng)付款-未發(fā)的

快賬用戶1863 追問 2021-12-16 23:27

老師辛苦了，太晚了，明天我在咨詢您，大概沒問清楚

齊紅老師解答 2021-12-17 07:05

不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快！

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