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10:19問(wèn)答詳情某電器商場(chǎng)屬于增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生以下購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù):1)向甲企業(yè)銷(xiāo)售空調(diào)機(jī)100臺(tái),每臺(tái)不含稅價(jià)格3000元,商場(chǎng)派人負(fù)責(zé)安裝,每臺(tái)收取含稅安裝費(fèi)113元;(2)向乙企業(yè)銷(xiāo)售1000臺(tái)電腦,由于乙企業(yè)購(gòu)買(mǎi)量大,在每臺(tái)不含稅價(jià)0.4萬(wàn)元的基礎(chǔ)上再給予對(duì)方10%的商業(yè)折扣。(3)將外購(gòu)的50臺(tái)電扇用于捐贈(zèng),市場(chǎng)含稅價(jià)格226元/臺(tái);(4)上月外購(gòu)的10臺(tái)A牌冰箱因保管不善被盜,購(gòu)進(jìn)不含稅價(jià)格2000元/臺(tái),已取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票并抵扣;(5)將購(gòu)進(jìn)一批電風(fēng)扇用于集體福利,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額2萬(wàn)元;(6)購(gòu)進(jìn)電冰箱15臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款30000元,已通過(guò)認(rèn)證,因資金周轉(zhuǎn)困難只支付廠家70%的貨款,余款在下月初支付;(7)從小規(guī)模納稅人手中購(gòu)進(jìn)電吹風(fēng),取得普通發(fā)票,注明金額10000元;(8)進(jìn)口空調(diào)100臺(tái),每臺(tái)空調(diào)關(guān)稅完稅價(jià)格4000元,關(guān)稅稅率6%。要求:計(jì)算該電器商場(chǎng)2019年6月應(yīng)納增值稅額。

2021-12-13 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-13 10:45

你好需要計(jì)算做好了給你

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齊紅老師 解答 2021-12-13 11:20

業(yè)務(wù)1銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算是 100*3000*0.13+113/1.13*0.13*100=40300

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齊紅老師 解答 2021-12-13 11:20

業(yè)務(wù)2銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算是 1000*0.4*0.9*0.13=46.8

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齊紅老師 解答 2021-12-13 11:20

業(yè)務(wù)3銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算 50*226/1.13*0.13=1300

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齊紅老師 解答 2021-12-13 11:21

業(yè)務(wù)4進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是10*2000*0.13=2600

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齊紅老師 解答 2021-12-13 11:21

業(yè)務(wù)5進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣

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齊紅老師 解答 2021-12-13 11:22

業(yè)務(wù)6可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3900

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齊紅老師 解答 2021-12-13 11:22

業(yè)務(wù)7普票不可以抵扣

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齊紅老師 解答 2021-12-13 11:23

業(yè)務(wù)8可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 100*4000*1.06*0.13=55120

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