老師，我問一下，收到銷售方寄來的負數專用發(fā)票，在發(fā)票抵扣系統里面是不是不會有負數的發(fā)票顯示呢？
抵扣系統里面是不會顯示這個負數發(fā)票。
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老師，我問一下，收到銷售方寄來的負數專用發(fā)票，在發(fā)票抵扣系統里面是不是不會有負數的發(fā)票顯示呢？
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老師后，親問老師我現在申報增值稅申報表，系統導入的銷售數據和我稅務UK里面的數據不一致，本月有負數發(fā)票，申報表里面不顯示，比方我稅務UK正數金額30萬，開了負數10萬，實際金額應該20萬的銷售數據，可是申報表里面的銷售金額是30萬，不體現負數的，請問該怎么操作呢？
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老師，一般納稅人開具負數發(fā)票，購買方已抵扣已開紅字信息表給銷售方，銷售方負數發(fā)票上會顯示紅沖的藍字發(fā)票號碼嗎？用云票助手開的，對方紅字信息表上沒顯示紅沖的發(fā)票號碼，我選擇紅字信息表開出來的負數發(fā)票沒顯示藍字發(fā)票的號碼，這種發(fā)票對嗎？
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請問老師，購買方是全電試點區(qū)域，銷售額不是全電試點區(qū)域，銷售方作廢的發(fā)票，會在購買方系統顯示為負數發(fā)票嗎（無法顯示作廢的正數發(fā)票）？目前我們出現了這種情況
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哦，那我就只需要在申報表中填列負數的進項稅額就可以了，在做一筆進項稅額轉出的分錄就可以了哈
分錄要做兩筆，是不
借預付賬款（負數）借主營業(yè)務成本 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅
第二筆：借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-未交增值稅
不用的，你前面那個收到的是負數發(fā)票，你直接進項負數就可以了。完了之后這個進轉出，只是在申報表里面填進轉出就可以。
意思是：借預付賬款（負數） 主營業(yè)務成本 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額（負數）就可以了嗎？
對的，只需要做一筆就可以了。
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作愉快。