去年有幾筆進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證申報(bào)抵扣，但付款直接全進(jìn)了成本沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)稅入賬該怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好 借 成本費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
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老師 補(bǔ)交海關(guān)稅款，認(rèn)證了還沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)抵扣，但是做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，不想做稅額抵扣了，可以直接計(jì)入成本嗎？怎么做分錄？
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2019年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅，認(rèn)證了，但會(huì)計(jì)沒(méi)有進(jìn)行抵扣，今年稅務(wù)通知可以抵扣了，應(yīng)該如何做分錄？
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老師，請(qǐng)問(wèn)19年申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額有問(wèn)題，1、申報(bào)表已認(rèn)證，賬上分錄做錯(cuò)，沒(méi)有做到進(jìn)項(xiàng)稅額，全部計(jì)入費(fèi)用；2、19就是已認(rèn)證申報(bào)抵扣，但是19年未入賬。20年的申報(bào)有認(rèn)證抵扣了的發(fā)票，但是賬上也沒(méi)有做賬，這種我應(yīng)該在當(dāng)期怎么調(diào)整嗎？
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老師，之前會(huì)計(jì)認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，由于我未見(jiàn)到發(fā)票未進(jìn)行做賬，后續(xù)發(fā)票也一直沒(méi)有補(bǔ)進(jìn)來(lái)，但是申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在想把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做（認(rèn)證抵扣但未做賬）
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去年的一張進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證了，但是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票和企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)，是咨詢(xún)費(fèi)，當(dāng)時(shí)記了管理費(fèi)用直接用銀行付款，沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額這一筆分錄，想問(wèn)一下現(xiàn)在應(yīng)該怎么把這筆進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)去
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貿(mào)易企業(yè)，庫(kù)存較大，銷(xiāo)戶是看數(shù)量還是金額
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老師公司之前都沒(méi)有賬，現(xiàn)在才建賬，分錄是不是把所有的資產(chǎn)類(lèi)放借方，貸方是實(shí)收資本，把所有負(fù)債類(lèi)放貸方，借方實(shí)收資本，然后如果實(shí)收資本貸方是20萬(wàn)，實(shí)收資本借方是10萬(wàn)，那后面應(yīng)該寫(xiě)什么分錄調(diào)整呢
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老師，我公司是貿(mào)易服務(wù)類(lèi)公司一般納稅人，開(kāi)出去的票都是賣(mài)了辦公桌，還有pvc管子之類(lèi)的還有一些服務(wù)費(fèi)的，開(kāi)回來(lái)的票公司名義買(mǎi)了一臺(tái)車(chē)，跟上保險(xiǎn)之類(lèi)的，可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)嘛？
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老師，拖拉機(jī)和粉碎機(jī)屬于生產(chǎn)設(shè)備攤銷(xiāo)10年嗎？
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樸老師，那我以前不是這樣做的 以前社保是 車(chē)間沒(méi)繳納 都分給車(chē)間了，現(xiàn)在這個(gè)月按照這樣分配可以嗎
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我想問(wèn)一下，一張報(bào)關(guān)單上有九種產(chǎn)品，登錄電子口岸進(jìn)去查詳情的其中一個(gè)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)顯示的FOB價(jià)是4059，但是之前的財(cái)務(wù)填寫(xiě)的退稅申報(bào)表的FOB金額是4058.93，這樣可以嗎？相當(dāng)于提交的申報(bào)比報(bào)關(guān)單上的少0.07，這是一種情況，另外還有一種情況就是登錄電子口岸點(diǎn)詳情進(jìn)去查詢(xún)其中的一種產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的FOB價(jià)格是2957 但是之前的財(cái)務(wù)在單一窗口填寫(xiě)退稅金額時(shí)FOB價(jià)就寫(xiě)成2957.15點(diǎn)提交的，相當(dāng)于是多了0.15這種情況能行嗎？如果之前財(cái)務(wù)是對(duì)的，電子口岸都是四舍五入的，不能用電子口岸的，
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老師，第四題，對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行外包，理論上屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移吧，答案是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。您的理解呢？
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老師40萬(wàn)+40萬(wàn)×5萬(wàn)/95萬(wàn)這里沒(méi)理解？
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增值稅是先認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎？
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老師你好：這個(gè)這個(gè)為什么不是用(900-55)×80%呢
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還需要做以前年度損益么？
你好，金額不大的話不需要。
金額有7萬(wàn)
你好，你們一年的收入是多少？
今年到現(xiàn)在有300萬(wàn)
你好，同學(xué)說(shuō)的7萬(wàn)是指進(jìn)項(xiàng)稅就有7萬(wàn)嗎？
是的，進(jìn)項(xiàng)稅
你好，那還是通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做吧。
那會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
你好， 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
為什么這里還有應(yīng)交企業(yè)所得稅??？
你好，因?yàn)槿ツ甑某杀径嗔藢?dǎo)致你們少交企業(yè)所得稅了，這里要補(bǔ)上去。
這個(gè)我懂，可是這里應(yīng)交企業(yè)所得稅的金額不寫(xiě)7萬(wàn)吧，7萬(wàn)增加的是成本需要按今年收入成本結(jié)合一起算企業(yè)所得稅吧
就等于今年我的成本需要減少7萬(wàn)，然后結(jié)合收入再算企業(yè)所得稅吧
你好，不是的，是現(xiàn)在需要補(bǔ)交，不是7萬(wàn)，是用7萬(wàn)*企業(yè)所得稅稅率