Q
老師：補(bǔ)交以前年度的稅費(fèi)，怎么做賬??？
2021-10-29 14:50
2021-10-29 14:51
同學(xué)你好， 借，以年年度損益調(diào)整 貸，銀行存款 借，利潤分配一未分配利潤 貸，以前年度損益調(diào)整
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老師：補(bǔ)交的時候不用計(jì)提嗎？不用走應(yīng)交稅費(fèi)科目嗎？
同學(xué)你好，補(bǔ)交時可以不計(jì)提
老師：還有一個問題，比如：2020年12月份的稅費(fèi)，2021年的1月份才繳納，這種情況用以前年度損益調(diào)整科目嗎？
同學(xué)你好，這個是不需要的；因?yàn)檎Ｉ蟼€月的稅，我們是在下個月申報(bào)期繳稅的；
好的，謝謝老師
不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快 ；
老師：補(bǔ)交以前年度的增值稅，不用以前調(diào)度損益調(diào)整科目吧？
同學(xué)你好， 如果是經(jīng)稅務(wù)檢查，額外需補(bǔ)繳的 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-稅收檢查調(diào)整 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-稅收檢查調(diào)整 貸:銀行存款
老師：那正常繳納增值稅的分錄怎么做？
同學(xué)你好 借，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸，銀行存款；