#提問#公司按季度申報納稅，上個季度銷售東西出去開具了發(fā)票，本季度客戶不要退貨了發(fā)票也退回來了，請問這種情況本季度要怎怎么入賬？

老師好，我們是小規(guī)模納稅人，上個季度增值稅申報了一筆未開票收入15萬。這個季度按客戶要求補(bǔ)開了發(fā)票15萬，我們今天在系統(tǒng)報稅時，把這15萬從這個季度的銷售額中減去后，結(jié)果系統(tǒng)提示，說銷售額小于稅控盤的開票金額，這種情況會有什么問題嗎？能不能繼續(xù)申報？

請問個體戶開10萬咨詢費出去，假設(shè)按季度申報的，那么我季度報收入10萬就行，那么我成本不論有沒有發(fā)票進(jìn)來都只要10萬納個人經(jīng)營所得稅就行對嗎。不涉及利潤繳稅了

老師我想請問下，我是個體戶，以前是核定征收，每次來了發(fā)票就繳納9個點個稅，今年開始查賬征收，我這個季度也開發(fā)票了，但是進(jìn)去系統(tǒng)申報時發(fā)現(xiàn)一個問題，原本我計劃這個季度還是按之前核定征收時，薄開票金額9個點左右繳納稅，但是申報后給我提示，因為上季度我有預(yù)交稅費2000多，這個季度算好的400多稅費交不起，這個怎么處理？我不太懂

你好，這是我們?nèi)ツ暌徽赇N售情況，麻煩問下去年第一季度申報的時候我們?nèi)亲鲝U以前年度的發(fā)票，所以是負(fù)數(shù)，飯當(dāng)時稅務(wù)申報系統(tǒng)報不了顯示只能填0，就去大廳全部寫為0，但做賬我們?nèi)堪阉夏?，這樣一來我每個季度申報就有誤差了。實際每個季度開票是一個數(shù)，但我做賬每個季度累計下來就把前面負(fù)數(shù)抵消填的最后季度銷售收入稅務(wù)局說不對。我該怎么弄