老師，一般人公司，有留底稅額，但是本月我開的3個點的專票是不能抵稅的，13個點的稅底留底稅額，可是我做完賬生成的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金(把3個點的也底稅額了)和我最后應(yīng)該交的稅金不一樣，這樣不一致能行嗎，因為

你好 ；? 怎么會不一致的；? 意思是你 有簡易計稅部分的進項稅不能抵扣。 一般計稅還是可以 正常抵扣的； 你要分別來報稅做分錄哦? ?

是您說的意思，老師

?你好 ； 那就分別來報稅。 最終稅額是一致的； 不會有差異哈? ?

假如我留底稅額10萬，本月一般計稅應(yīng)交3萬，簡易計稅應(yīng)交2萬，最后生成報表應(yīng)交稅金欄是-5萬 應(yīng)該是—7萬才對呀，因為那2萬我的交稅呀

假如我留底稅額10萬，本月一般計稅應(yīng)交3萬，簡易計稅應(yīng)交2萬，最后生成報表應(yīng)交稅金欄是-5萬 應(yīng)該是—7萬才對呀，因為那2萬我的交稅呀

?你好 ； 你 一般計稅的要做結(jié)轉(zhuǎn)。 簡易計稅產(chǎn)生了多少繳納多少 ；? ?

老師怎么做分錄應(yīng)交稅金才是—7萬，怎么結(jié)轉(zhuǎn)

你好 ；? ? ? ?你留底10萬。? 你本期應(yīng)交3萬? 那么留抵還有7萬。 你要繳納簡易計稅2萬是嗎??

對老師。我用速達(dá)軟件生成的資產(chǎn)負(fù)債表是應(yīng)交稅金是—5萬了，不知道怎么弄

你好 ；? 你自己分錄做錯了吧 。 結(jié)轉(zhuǎn)分錄肯定錯誤了 ；? 是自動結(jié)轉(zhuǎn)的? 還是你自己手動轉(zhuǎn)的??

自動結(jié)轉(zhuǎn)呀，我一般計稅和簡易計稅都做的 主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 可是自動結(jié)轉(zhuǎn)是不是就是銷項減留底，它不會自動篩選簡易和一般計稅吧

你好 ；那估計是你么科目不對哈； 你去檢查下 。? 你簡易計稅走 應(yīng)交稅費 -簡易計稅 去核算? ?；一般計稅 去處理；? ? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。

有點亂，我在研究研究，謝謝老師