快賬 會(huì)計(jì)問(wèn)答 問(wèn)答詳情 3.丙公司為增值稅一般納稅人。2019年4月，該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)外購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)價(jià)款100萬(wàn)元，用于生產(chǎn)稅率為13%的貨物。另支付不含稅運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元，運(yùn)輸單位已開(kāi)具運(yùn)輸發(fā)票。 (2)外購(gòu)生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備一套，從供貨方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為3.9萬(wàn)元，支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)用1萬(wàn)元，裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)共0.5萬(wàn)元。 (3)進(jìn)口管理用小汽車(chē)一輛，關(guān)稅完稅價(jià)格80萬(wàn)元，關(guān)稅稅率假設(shè)為15%， 消費(fèi)稅稅率5%。 (4)銷售面粉-批，取得產(chǎn)品銷售收入436萬(wàn)元(含增值稅)，數(shù)量為200萬(wàn)千克。
你好需要計(jì)算做好了給你
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您好，老師，24年所得稅匯算，有一個(gè)稅收滯納金，導(dǎo)致我們財(cái)務(wù)利潤(rùn)表和匯算利潤(rùn)表不一致，這個(gè)對(duì)嗎？財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤(rùn)是減去滯納金，匯算是納稅調(diào)增，這個(gè)對(duì)嗎？申報(bào)時(shí)提示不一致
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這個(gè)發(fā)票這樣子開(kāi)勞務(wù)拆裝費(fèi)可以嘛
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老師你好，捐贈(zèng)給上海長(zhǎng)寧戎之情軍人服務(wù)社的8000元，可以在匯算清繳的時(shí)候扣除嗎
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學(xué)習(xí)方案中的講義如何下載到手機(jī)上
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請(qǐng)教老師，領(lǐng)導(dǎo)為了增加公司貸款銀行流水，要求自己公司所有網(wǎng)銀互相轉(zhuǎn)賬，這樣可以嗎？會(huì)被銀行監(jiān)控嗎？
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請(qǐng)問(wèn)一下，采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，企業(yè)所得稅匯算清繳有一種表工資薪酬支出調(diào)整明細(xì)表里面的工資薪金支付是不是不包含單位社保公積金，只需要填應(yīng)付職工薪酬-工資這個(gè)科目的貸方就行，
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老師請(qǐng)問(wèn)一下我們可以開(kāi)勞務(wù)＊?jiǎng)趧?wù)費(fèi)嘛 一般項(xiàng)目：信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；環(huán)保咨詢服務(wù)；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告制作；平面設(shè)計(jì)；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；日用百貨銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；家用電器銷售；標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；企業(yè)形象策劃；項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù)；個(gè)人商務(wù)服務(wù)；咨詢策劃服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：建筑勞務(wù)分包；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
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老師好，請(qǐng)問(wèn)一下投入產(chǎn)出比的在產(chǎn)品金額跟入庫(kù)金額是按成本價(jià)還是銷售價(jià)呀
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郭老師，我們做建筑工程的，也可以銷售貨架，我們買(mǎi)的鋼板，這些做什么科目
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我是小規(guī)模。 請(qǐng)問(wèn)，以我公司名義買(mǎi)茅臺(tái)酒20000元左右，合同寫(xiě)著不對(duì)外銷售，僅供內(nèi)部使用，其實(shí)這酒就是老板朋友倒騰，也沒(méi)給我們公司，買(mǎi)回來(lái)之后，我怎么做這賬，如何給做掉
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36%2B是什么意思？
1進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅的計(jì)算是 80*（1+15%）/（1-5%）*5%=5.14
進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納增值稅的計(jì)算是 80*（1+15%）/（1-5%）*13%=12.59
2.4月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 100*10%+2*9%+3.9+1*9%+12.59=26.76
3.4月國(guó)內(nèi)增值稅銷項(xiàng)稅是 436/1.09*9%+1*1.2*1.1*9%=36.108
4.本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 36.108+10.3/103*2%-26.76=9.548
4.本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 36.108+10.3/103*2%-26.76=9.548
(5)將自產(chǎn)的上述面粉10 000千克作為福利發(fā)給職工，單位成本1.2元/千克。 (6)將公司閑置的一臺(tái)設(shè)備出售，取得含稅收入10.3萬(wàn)元。該設(shè)備為2002年購(gòu)入，原價(jià)32萬(wàn)元，已提折舊15萬(wàn)元。 要求: (1)計(jì)算該公司4月份進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額(保留兩位小數(shù)， 下同)。 (2)計(jì)算該公司4月份允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算該公司4月份增值稅銷項(xiàng)稅額。
你問(wèn)題發(fā)混了了這里
好的，知道了
祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步加油
好的，謝謝
如果滿意請(qǐng)給與五星好評(píng)