請問報銷完畢的無發(fā)票差旅費餐補，當時報銷計入銷售費用-差旅費了，工資表中包括這項補助，計提工資的時候就按包括這項補助的工資總額計提，然后發(fā)放工資的時候按照補助金額沖回銷售費用-工資，這樣對嗎？出去辦事的誤餐補助是不是也可以這么做？

老師，您好，我想問下我司給政府單位供應冰凍食品，需開具發(fā)票。但是冰凍食品因為品牌雜，供應商說很多品牌提供不了進項發(fā)票，只能固定開丸子類的發(fā)票。請問沒有進項發(fā)票可以嗎？

老師你好，我7月有幾張8月的進項發(fā)票我能勾選認證掉嗎

公司銷售出去的產品有問題，直接給客戶補發(fā)了一批，借銷售費，貸主營收入和增值稅銷項，同時做了出庫。 這個怎么報稅？

老師，我們一般納稅人，對方上個月開錯了一張票，后面說紅沖了，我這個報稅的時候，抵扣的進項稅還有這張票，是正常發(fā)票！如何處理呢？

請問老師，誰有現(xiàn)金流量表（自動生成） 我這里有資產負債表和利潤表

老師您好，請問從關聯(lián)公司調入的員工，來公司報到發(fā)生的火車票是否可以進項抵扣，計入差旅費核算

開了專票，單位又打了私賬，又要票咋處理

老師，有計算增值稅進項稅Excel表格嗎

單位暫停營業(yè)，解雇員工，領失業(yè)保險金。但是有個員工特殊原因職務解除不了，導致無法領取。單位和其協(xié)商，按失業(yè)險金額，及領取失業(yè)險期間的醫(yī)療保險金金額給予補發(fā)。網(wǎng)銀轉賬時候，備注應該怎么寫明確一些？能否寫補失業(yè)險和醫(yī)療險？