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麻煩老師看看第6題，謝謝

麻煩老師看看第6題，謝謝
2021-08-22 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-08-22 09:48

同學你好 這個表述不正確，從按照簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的，以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計算進項稅額。

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快賬用戶2385 追問 2021-08-22 10:09

（以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計算進項稅額）這里說了專票注明的金額了，怎么還說9%扣除率呢

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齊紅老師 解答 2021-08-22 10:09

農(nóng)產(chǎn)品扣除不按發(fā)票稅額扣除，同學

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齊紅老師 解答 2021-08-22 10:10

這里的金額是發(fā)票上的不含稅金額

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快賬用戶2385 追問 2021-08-22 10:35

專票上不是有稅額嗎？

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齊紅老師 解答 2021-08-22 10:42

農(nóng)產(chǎn)品扣除不按發(fā)票稅額扣除，同學

頭像
快賬用戶2385 追問 2021-08-22 11:16

那專票的稅額代表什么

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-22 11:23

代表對方應(yīng)納銷項稅

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計算過程如下所示 3000*0.7*0.012*4/12%2B160*0.12=27.6
2020-09-13
同學好 根據(jù)《財政部?國家稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》（財稅〔2017〕37號）第二條規(guī)定，從按照簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的，以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計算進項稅額；取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票的，以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計算進項稅額。
2021-08-20
同學你好 這個表述不正確，從按照簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的，以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計算進項稅額。
2021-08-22
你好，同學，銷項稅額合計=48+13+9+18=88（萬元） 準予抵扣的進項稅額=35（萬元） 本期計提的加計抵減額=35×15%=5.25（萬元） 當期可抵減加計抵減額=6+5.25=11.25（萬元） 增值稅應(yīng)納稅額=88-35-11.25=41.75（萬元） 祝您學習愉快，如果滿意請留下五星好評，謝謝
2022-07-27
同學你好，這個題 是選擇D
2020-09-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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