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住宿費,是專用發(fā)票,金額為346.53,稅額為3.47,這張發(fā)票我該怎么出分錄呢

2021-08-13 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-13 16:25

這個是出差的業(yè)務(wù)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-13 16:25

如果是的話,借銷售費用差旅費,346.53 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項3.47 貸銀行存款。

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快賬用戶7522 追問 2021-08-13 16:26

對的,銷售人員的

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齊紅老師 解答 2021-08-13 16:28

你好,上面給你寫了分錄。

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這個是出差的業(yè)務(wù)嗎?
2021-08-13
借:管理費用-差旅費235.85 ? ? ?增值稅-進(jìn)項25.08?? 貸:銀行存款250 增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出10.93
2024-09-02
你好,這個是 借管理費用——差旅費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額 貸 銀行
2021-12-15
你好? ? ?拿來的發(fā)票是替票嗎 ?? 怎么有差異金額? ?
2020-12-03
您好 借:管理費用 借:應(yīng)交稅費-增值稅 貸:銀行存款
2022-01-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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