Q
請問當(dāng)月發(fā)生的費用，次月才收到發(fā)票和付款，當(dāng)月需要做什么處理？
2021-08-12 09:09
2021-08-12 09:09
你好，需要做費用的計提分錄?
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那這個分錄是怎樣的呢？
你好，計提費用的分錄是 借：管理費用等科目，貸：其他應(yīng)付款等科目?
那這個是未稅的金額嘛？
你好，是的，是這樣的?
次月的分錄是怎樣的呢？
你好，沖銷計提分錄 借：其他應(yīng)付款等科目 ，貸：管理費用等科目 根據(jù)費用發(fā)票做分錄 借：管理費用等科目，貸：銀行存款等科目
為什么要用其他應(yīng)付款呢，用應(yīng)付款可以嘛
你好，對方是單位，還是個人？?
老師，是單位
你好，對方是單位，那是通過應(yīng)付賬款核算的??