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演示賬套

Q

老師你好，我公司上個(gè)月在外地預(yù)交2個(gè)點(diǎn)，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)交錯(cuò)了，已經(jīng)申請(qǐng)退稅，稅款已在這個(gè)月退回公賬，之前在外地交稅是用個(gè)人的卡交的，這個(gè)月又重新申請(qǐng)了外經(jīng)證，稅款已交，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理？

2021-08-04 16:51

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-08-04 16:55

同學(xué)你好借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款

快賬用戶5772 追問(wèn) 2021-08-04 16:56

之前做的不用紅沖嗎？

齊紅老師解答 2021-08-04 17:02

錯(cuò)誤的肯定要紅沖申請(qǐng)退稅

快賬用戶5772 追問(wèn) 2021-08-04 17:05

之前在外交增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅貸：其他應(yīng)付款借確認(rèn)收入時(shí)，借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅，月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交借：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅，是這樣做嗎？

快賬用戶5772 追問(wèn) 2021-08-04 17:10

我是紅沖了，問(wèn)題是現(xiàn)在我的余額表上的未交增值稅貸方有一個(gè)數(shù)，就是和預(yù)交的數(shù)金額是一樣的，安理說(shuō)這個(gè)數(shù)應(yīng)該是抵消了的，為什么貸方余額會(huì)有數(shù)據(jù)呢？

齊紅老師解答 2021-08-04 17:14

對(duì)的 2.因?yàn)檫€沒(méi)交哦

快賬用戶5772 追問(wèn) 2021-08-04 17:16

外經(jīng)證已經(jīng)重新申請(qǐng)了，稅款也交了，為什么余額貸方還有數(shù)據(jù)

齊紅老師解答 2021-08-04 17:31

次月繳納了才沒(méi)有數(shù)據(jù)了

快賬用戶5772 追問(wèn) 2021-08-04 17:45

預(yù)繳的應(yīng)該是已經(jīng)抵掉了我本地未交的，但是這個(gè)金額還是出現(xiàn)在未交增值稅貸方，不應(yīng)該呀

齊紅老師解答 2021-08-04 17:51

應(yīng)交的大于預(yù)交的所以這樣

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