老師好，分公司要注銷，本月收入只有一個銷售退款，退了500元，增值稅申報表要填上未開票負數金額嗎？
你好 之前沒有開發(fā)票的嗎 是的話是的
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老師好，分公司要注銷，本月收入只有一個銷售退款，退了500元，增值稅申報表要填上未開票負數金額嗎？
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老師您好，如附件，增值稅納稅申報主表，按適用稅率計稅銷售額 與 其中：應稅貨物銷售額 不一致有什么影響嗎？是因為前一個月申報了未開票收入，本月這筆又開票了，在本月未開票收入又填了個負數造成的
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老師，我新接手一家出口企業(yè)的賬，發(fā)現一個問題： 24年12月 增值稅申報表免抵退稅金額959606.23 24年12月賬上外銷收入959606.23 24年12月出口退稅當期未申報 直到25年2月才申報此筆出口退稅 申報時959606.23-退貨24741.95=934864.28免抵退稅匯總表數據 現在的問題是：因為有一筆24741.95的退貨，出口退稅匯總表數據與增值稅申報表免抵退稅額及賬上外銷收入不一致，1.增值稅申報表免抵退稅金額在24年12月增值稅申報表中，這個要更正嗎？2.退的是上年的銷售，賬上用以前年度損益調整那筆收入有什么影響？
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老師，那增值稅附列資料怎么填？讓填期初余額，本期發(fā)生，本期扣除額。
你好 不需要填寫的 不是差額的不填寫
提示的是免稅銷售額不能為負
附列資料一也讓填寫
需要去稅務局那邊申報。
老師，我分公司要注銷了，不體現這筆退的收入，也可以吧？
你好，可以不用體現的。
因為這退款是總公司代付的，分公司注銷后，總公司墊付的錢收不回來，就做成營業(yè)外支出是嗎？
做營業(yè)外支出可以的。