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您好，我想問一下，我們2020年交了企業(yè)取得稅，今年因為虧損退回來了這筆錢，去年我已經(jīng)計提了這筆稅金，那今年收到這筆錢我應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理呢？

您好，我想問一下，我們2020年交了企業(yè)取得稅，今年因為虧損退回來了這筆錢，去年我已經(jīng)計提了這筆稅金，那今年收到這筆錢我應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理呢？
您好，我想問一下，我們2020年交了企業(yè)取得稅，今年因為虧損退回來了這筆錢，去年我已經(jīng)計提了這筆稅金，那今年收到這筆錢我應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理呢？
2021-07-23 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-23 11:22

你好 借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入-政府補助’

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快賬用戶4562 追問 2021-07-23 11:23

這也屬于政府補助么？

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齊紅老師 解答 2021-07-23 11:23

這也屬于政府補助的

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快賬用戶4562 追問 2021-07-23 11:24

這筆錢相當(dāng)于是我們預(yù)繳的，退回來就是屬于政府補助了？

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齊紅老師 解答 2021-07-23 11:25

你也可以做支付的相反分錄

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快賬用戶4562 追問 2021-07-23 11:25

那如果做了支付的相反分錄，還需要計提吧？

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齊紅老師 解答 2021-07-23 11:26

就是全部沖回去就可以

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快賬用戶4562 追問 2021-07-23 11:27

把去年做的兩個憑證紅沖是吧？

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齊紅老師 解答 2021-07-23 11:27

把去年做的兩個憑證紅沖

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快賬用戶4562 追問 2021-07-23 11:27

這兩種做法哪個比較合理呢？還是都可以

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齊紅老師 解答 2021-07-23 11:28

?涉及損益的，需要以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶4562 追問 2021-07-23 11:28

那是不是還不如直接做了營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2021-07-23 11:29

直接做了營業(yè)外收入方便

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快賬用戶4562 追問 2021-07-23 11:29

哦哦，好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-23 11:29

不客氣，如果對解答滿意可以五星好評哦? ?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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