Q
老師，公司進(jìn)來一批桃子用于給客戶用作銷售促銷費(fèi)用，可以抵扣嗎？
2021-07-08 13:17
2021-07-08 13:21
你好，可以抵扣，但是你促銷出去的時(shí)候需要交增值稅的。
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我用這些送客戶的，應(yīng)該怎么做賬，做分錄，報(bào)稅，開來的是免稅的普票
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
借銷售費(fèi)用貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。帶13%未開具發(fā)票或銷售貨物一欄里面填寫。
那我進(jìn)來的票只能抵10%，是吧？
只能抵扣9%，你們銷售出去也是9%。
啊？那為什么要在13%的欄里調(diào)報(bào)稅呢？這個(gè)是作銷售費(fèi)用的招待費(fèi)吧？匯算清繳還需要調(diào)整的，對(duì)吧？我想弄弄清楚，麻煩老師啦
9%銷售貨物一欄，剛才打錯(cuò)了。