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老師好,增值稅更正申報,勾選的發(fā)票可以重新勾選嗎,5月份的

2021-07-03 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-03 10:33

你好,沒法重新勾選的,五月份的所屬期現(xiàn)在修改不了。

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快賬用戶6811 追問 2021-07-03 10:34

那要補好多稅怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-07-03 10:35

問一下你,稅務(wù)局允許延期抵扣吧。也就是六月份,勾選了發(fā)票,抵扣在五月份。

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快賬用戶6811 追問 2021-07-03 10:36

這個怎么操作

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齊紅老師 解答 2021-07-03 10:37

好找你稅務(wù)局那邊問一下。

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快賬用戶6811 追問 2021-07-03 10:37

可以把五月份少報的稅在6月報嗎,

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齊紅老師 解答 2021-07-03 10:38

你好,你是少報了什么?

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快賬用戶6811 追問 2021-07-03 10:42

5月份的銷售額300萬,因為財務(wù)人員離職賬沒做,發(fā)票就開了50萬,就按50萬報了稅,現(xiàn)在賬補上了,這250萬的銷售額怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-07-03 10:43

你好,沒有開發(fā)票嗎?還是開了發(fā)票,但是沒有申報。

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快賬用戶6811 追問 2021-07-03 10:45

250萬沒開發(fā)票也沒申報

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齊紅老師 解答 2021-07-03 10:47

那你去做預收賬款里面,然后在這個月給他申報上。

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快賬用戶6811 追問 2021-07-03 10:54

我們專管員說讓更正5月份的申報,我就想發(fā)票能不能抵扣了,如果可以就更正一下,因為還要給稅局報送報表

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齊紅老師 解答 2021-07-03 10:55

稅務(wù)局的意思讓你們必須做收入交稅是嗎?那你問一下他五月份認證的發(fā)票抵扣的很少,交稅很多稅負太高負擔不起 允許六月份認證的抵扣五月份的增值稅

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快賬用戶6811 追問 2021-07-03 10:57

這個是不是從16年就可以這樣操作了,我百度里看到有人說在6月申報結(jié)束前就可以的

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齊紅老師 解答 2021-07-03 10:58

從什么時間開始的不清楚 這個政策之前很少用的到。

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快賬用戶6811 追問 2021-07-03 10:59

就是說是有這個政策的對嗎老師

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齊紅老師 解答 2021-07-03 11:00

你好是的,有這個政策的。

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快賬用戶6811 追問 2021-07-03 11:01

怎么操作呢,上個月勾選的跟這個月勾選的一起填申報表里嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-03 11:04

上個月正常申報,不交稅 這個月多勾選填寫主表就可以

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