認證過了

認證本月發(fā)票的時候 發(fā)現(xiàn)正好錯一個金額 因為紅沖的那一張 重新開具 一正一負正好低了 這就是導致稅控盤上的認證本月的 和我?guī)ど系倪M項稅額錯一個錯價 我還不把你認證

你這個認證，那這個申報時候，這個進項稅額轉(zhuǎn)出，這個對應20欄需要填寫，我說是這個之前錯誤藍字你認證沒，假設(shè)是開1000 ，這個你認證，那這個之前進項稅額包括1000 ，6月是不是開紅字信息表，你這個？那這個你這邊申報附表2 第20欄進項稅額轉(zhuǎn)出填寫1000 ，這個是相互抵減了

哦哦 開具紅字發(fā)票后 直接沖銷量原來的 做了一張正確的 我們認證發(fā)票是借：待認證 貸進項稅額 是不是紅沖新開的要進項稅額轉(zhuǎn)出 分錄應該怎么做

你勾選平臺認證沒這個？認證就賬上先做借進項稅額，貸待認證，這個轉(zhuǎn)出做借xx負數(shù)，進項稅額負數(shù)，貸xx 負數(shù)，

老師 貸什么負數(shù)

假設(shè)你買商品，那這個做借庫存商品 負數(shù)， 進項稅額 負數(shù)，貸應付賬款 負數(shù)，

已經(jīng)沖銷掉原來的了在做那不是重復了嗎 現(xiàn)在就涉及稅額的轉(zhuǎn)出

這個是沖之前 ，進項稅額負數(shù)，指的就是進項稅額轉(zhuǎn)出?

已經(jīng)沖銷掉原來的 那你這個之前做啥？

沖銷的時候 就是借：原材料負數(shù) 待認證負數(shù) 貸：應付賬款 然后重新開的 做了一張一樣的籃字的 然后就是這個稅額 轉(zhuǎn)出分錄不知道怎么做

那你到底認證沒，是不是沒有認證，認證憑證，那這個不需要轉(zhuǎn)出，沒有認證做負數(shù)就可以，不需要轉(zhuǎn)出

紅沖的那一張已經(jīng)認證 新來7.1認證

撤銷就可以那不需要做進項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出了

撤銷之后這個再去申報就可以，不需要勾選認證這個了開紅字這個對應藍字 錯誤的，只需要認證新的藍字正確就可以 分錄只需要做這個借：原材料負數(shù) 待認證負數(shù) 貸：應付賬款?

所開紅字發(fā)票的對應的錯誤的藍字發(fā)票已經(jīng)認證 新開的發(fā)票肯定是需要重新認證的

你這個幾時認證，所屬期6月你現(xiàn)在去撤銷就可以，

錯誤的籃字認證是去年十二月份認證的 我在整理這個月發(fā)票 稅控系統(tǒng)上的顯示本月認證金額1375266.36賬上待認證顯示1374741.6 真好錯一個新來的發(fā)票差價 影響認證嗎 不是說賬上要和稅控系統(tǒng)上保持一致嗎

那你這個咋還做待認證。。。。。你這個做先做借進項稅額，貸待認證進項稅額? 之后再做借：原材料負數(shù) 進項稅額負數(shù) 貸：應付賬款

想一致，那這個上面分錄，借：原材料負數(shù) 待認證負數(shù) 貸：應付賬款? 改為借：原材料負數(shù)? 貸：應付賬款? 負數(shù)，進項稅額轉(zhuǎn)出 等于進項稅額負數(shù)借方

那我這種情況到底需要轉(zhuǎn)出嗎