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????資料：丙企業(yè)為增值稅一般納稅人，主要以甲原材料加工生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品（A產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%，B產(chǎn)品免稅）。該企業(yè)當(dāng)月的A產(chǎn)品含稅銷售額為600萬(wàn)元，B產(chǎn)品的含稅銷售額為300萬(wàn)元。當(dāng)月購(gòu)進(jìn)甲原材料的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款180萬(wàn)元，稅款23.4萬(wàn)元。 要求：按稅負(fù)不能通過(guò)提價(jià)轉(zhuǎn)嫁對(duì)該企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)籌劃，并說(shuō)明你的理由。

2021-03-15 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-03-15 16:14

你好，同學(xué)。 正常計(jì)稅600*13%-23.4*600/900=62.4 可以考慮成立小規(guī)模納稅人，銷售B產(chǎn)品， 那么一般納稅人正常銷售A產(chǎn)品，交增值稅為600*13%-23.4=54.6

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快賬用戶8075 追問(wèn) 2021-03-15 16:22

謝謝木木老師，嘿嘿

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齊紅老師 解答 2021-03-15 16:53

不客氣，祝你工作愉快

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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