為什么？是銷售收入做一張憑證，然后再接著結(jié)轉(zhuǎn)成本再做一張憑證嗎？

你好！因為有的軟件，多借多貸會引起計算錯誤。

其實是可以這樣做，只不過是最好分開做是嗎？

你好！是的。所以說可以做，只是不建議

之前公司沒有賬，現(xiàn)在我按照銀行存款還有存貨現(xiàn)金作為期初數(shù)據(jù)建賬套，然后借貸不平用利潤分配來調(diào)，請問后面我要怎么把利潤分配調(diào)成準確的呢？

你好！這個調(diào)不了，之后的都只能以這個為基礎，你想要精確點也只能說以后期間的可以算準。

就是說以后利潤分配把最開始調(diào)整這個虛擬的數(shù)減掉也是可以的是嗎？

你好！計算的時候減掉就是后面期間的利潤了。

老師，我想問一下，我現(xiàn)在按2月底的銀行存款建賬，之前的同事沒有做賬，然后2月份付供應商的款多付3月份退回來了，我要怎么做賬呢？

你好！對于之前的業(yè)務的數(shù)據(jù)，調(diào)節(jié)的時候都計入營業(yè)外收支。

需要調(diào)節(jié)之前的業(yè)務，一律都用營業(yè)外收支嗎？像我現(xiàn)在這種情況不能計入其他應收款嗎？

你好！你入其他應收款，貸方入什么呢？

那我需要調(diào)節(jié)以前的業(yè)務都用營業(yè)外收入來調(diào)，另外我們公司很多銷售都不開票不繳納稅款的，那樣我收款做賬的時候還需要貸：應交稅費應該增值稅嗎？

你好！在稅務上是要確認收入和稅費的。

如果是內(nèi)賬的就可以按實際來做賬是嗎？

你好！是的。就是這個意思。

好的，謝謝老師