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老師好 我們一個(gè)合同專(zhuān)業(yè)分包，包工包料，但材料我們要自己加工的。加工成成品后，運(yùn)到工地上安裝，稅務(wù)局說(shuō)我們開(kāi)給甲方這部分材料不能開(kāi)９％，從實(shí)際來(lái)看，我們這個(gè)是銷(xiāo)售貨物，所以一個(gè)工程合同我們簽訂了１３％和９％兩個(gè)稅率，現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了，就是我這部分１３％的開(kāi)給甲方的，我到底要不要入項(xiàng)目，這個(gè)才是問(wèn)題關(guān)鍵，要不要走工程施工－合同成本這個(gè)科目，該如何入賬呢？
2021-02-22 09:56
2021-02-22 10:02
同學(xué)你好 可以的 借工程施工 貸銀行存款等科目
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謝謝老師，感覺(jué)還是要分開(kāi)簽合同，9個(gè)點(diǎn)簽工程建筑，13簽一份購(gòu)銷(xiāo)合同，這樣賬務(wù)上是不好處理一些呢
對(duì)的但是你要申請(qǐng)兼營(yíng)
老師，?我們稅務(wù)局上面的寫(xiě)的是混營(yíng)，好像沒(méi)兼營(yíng)這個(gè)，這兩個(gè)是一個(gè)概念嗎？
不是 混營(yíng)是從高稅率開(kāi)的 兼營(yíng)是分開(kāi)稅率開(kāi)的
那就是去稅局申請(qǐng)兼營(yíng)，才劃算的 老師
對(duì)的 你去申請(qǐng)兼營(yíng)最合適
謝謝老師，現(xiàn)在是我開(kāi)給甲方１３％。但是這部分材料我們要問(wèn)供應(yīng)商買(mǎi)呢，這部分材料入什么科目，是做工業(yè)賬還是做建筑業(yè)賬，就是這個(gè)糾結(jié)
計(jì)入原材料就行了