老師，請問下，之前進項大于銷項不用交增值稅，導致年末有余額，要怎么結(jié)平呢
你好， 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；
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老師，我的應交稅費應交增值稅三級科目銷項稅余額123500，進項稅余額153000，進項大于項目沒交增值稅，年末我需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)三級科目余額，分錄怎么做，求解答？
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老師，12月一般計稅進項大于銷項，不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?，F(xiàn)各科目余額數(shù)據(jù)如圖，年末要如何將應交稅費結(jié)平為o？哪些不用結(jié)轉(zhuǎn)掛著就行？
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老師，請問下，之前進項大于銷項不用交增值稅，導致年末有余額，要怎么結(jié)平呢
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老師，請問下月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，進項大于銷項，有留底稅額的分錄該怎么處理呢
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Q
老師，請問之前的做賬沒有把進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，導致轉(zhuǎn)了后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額，這個余額怎么調(diào)
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當初我的銷項稅是20，我勾選認證了進項發(fā)票100，但是只抵扣了20，結(jié)轉(zhuǎn)進項稅的時候金額是只填20嗎
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅的時候金額是只填20
老師，幫我看看是這樣嗎
你好，對的，你的理解是正確的?
那我之后發(fā)生銷項100的話，要怎么做賬呢
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
不是結(jié)轉(zhuǎn)，我是說我現(xiàn)在留底了94.15，之后發(fā)生銷項100的話要怎么做賬呢
借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅? 貸：銀行存款