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二級(jí)科目：有些二級(jí)科目原則上是由國家統(tǒng)一規(guī)定的，如“應(yīng)交稅費(fèi)”一級(jí)科目下應(yīng)設(shè)的二級(jí)科目。有些則是企業(yè)根據(jù)經(jīng)營管理需要自行設(shè)置的，如在“原材料”科目下，按材料類別開設(shè)“原料及主要材料”、“輔助材料”、“燃料”等二級(jí)科目。三級(jí)科目：即明細(xì)科目，也稱細(xì)目，是在二級(jí)科目基礎(chǔ)上，對(duì)二級(jí)科目所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容進(jìn)一步詳細(xì)分類的會(huì)計(jì)科目。例如，在“原材料及主要材料”二級(jí)科目下，按材料品種、規(guī)格開設(shè)明細(xì)科目。大多數(shù)明細(xì)科目由企業(yè)依據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的會(huì)計(jì)科目和要求，根據(jù)經(jīng)營管理的需要自行設(shè)置，但也有的明細(xì)科目是國家統(tǒng)一規(guī)定的。關(guān)于“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目：這是一個(gè)二級(jí)科目，用于核算企業(yè)月終轉(zhuǎn)出應(yīng)繳未繳的增值稅。具體來說，當(dāng)企業(yè)計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅時(shí)，會(huì)從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。借方和貸方的余額意義：借方余額：表示在一個(gè)賬戶中，借方金額的總和大于貸方金額的總和。在應(yīng)交稅費(fèi)中，借方一般用于記錄資產(chǎn)增加、負(fù)債減少或所有者權(quán)益減少的交易。在應(yīng)交稅費(fèi)賬戶中，借方余額通常表示多交的稅費(fèi)或尚未抵扣的稅費(fèi)。貸方余額：表示在一個(gè)賬戶中，貸方金額的總和大于借方金額的總和。在應(yīng)交稅費(fèi)中，貸方一般用于記錄資產(chǎn)減少、負(fù)債增加或所有者權(quán)益增加的交易。在應(yīng)交稅費(fèi)賬戶中，貸方余額通常表示應(yīng)交未交的稅費(fèi)。關(guān)于申報(bào)和交稅的流程：一般來說，企業(yè)會(huì)先進(jìn)行抄稅（即將開票信息上傳至稅務(wù)系統(tǒng)），然后進(jìn)行報(bào)稅（在電子稅務(wù)局等平臺(tái)填寫并提交增值稅申報(bào)表），比對(duì)通過后進(jìn)行稅款繳納（可以選擇三方協(xié)議代扣或銀行端繳款）。完成這些步驟后，企業(yè)會(huì)在賬簿上記錄相關(guān)的交稅信息。因此，是先進(jìn)行申報(bào)和交稅，然后在賬簿上記錄這筆交易。

2024-05-11

齊紅老師解答 2021-01-10 19:04

余額為0就應(yīng)該是平的如果余額是貸方金額就應(yīng)該還有員工經(jīng)費(fèi)要轉(zhuǎn)工會(huì)賬戶

快賬用戶4993 追問 2021-01-10 19:06

那12月份的借方代表1200多轉(zhuǎn)到工會(huì)戶上？但我們直接做賬是余額轉(zhuǎn)到工會(huì)戶上

快賬用戶4993 追問 2021-01-10 19:07

好幾個(gè)月都是按貸方余額轉(zhuǎn)到工會(huì)戶上的

齊紅老師解答 2021-01-10 19:10

沒有你可以看到借方余額和貸方余額是一樣的

齊紅老師解答 2021-01-10 19:11

所以全年的計(jì)提都應(yīng)該已經(jīng)轉(zhuǎn)入工會(huì)賬戶了

快賬用戶4993 追問 2021-01-10 19:11

老師我一會(huì)再問您啊

齊紅老師解答 2021-01-10 19:44

你好同學(xué) 可以的呢

快賬用戶4993 追問 2021-01-10 20:04

那12月份，我應(yīng)該轉(zhuǎn)工會(huì)戶上是605還是665.03？

齊紅老師解答 2021-01-10 20:19

就今年數(shù)據(jù)而言你不用轉(zhuǎn)了呢應(yīng)該預(yù)提的8135.1都已經(jīng)轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶上了因?yàn)榻璺胶唾J方是平的

快賬用戶4993 追問 2021-01-10 20:23

照您剛才和我說的12月份轉(zhuǎn)到工會(huì)戶上是借方的1270.03還是貸方的605？為什么會(huì)計(jì)每次轉(zhuǎn)錢讓我看貸方余額呢，有時(shí)不平，她就說你按余額轉(zhuǎn)到工會(huì)戶上就沒錯(cuò)，弄的我有些糊涂，不知道該按借方還是貸方，還是余額去轉(zhuǎn)錢到工會(huì)戶上

齊紅老師解答 2021-01-10 20:27

邏輯是先貸方預(yù)提應(yīng)該轉(zhuǎn)多少記錄一筆然后借方轉(zhuǎn)錢記錄一筆 12月份轉(zhuǎn)到工會(huì)戶上是借方的1270.03 借方是你轉(zhuǎn)錢的數(shù)據(jù) 12月份轉(zhuǎn)到工會(huì)戶上是借方的1270.03=11月貸方預(yù)提的665.03%2B12月貸方預(yù)提的605

快賬用戶4993 追問 2021-01-10 20:34

那老師累計(jì)余額是不是和借方和貸方數(shù)是一樣的，累計(jì)余額還差個(gè)605，就是8135.1元，而且您能給我寫下預(yù)提和轉(zhuǎn)賬的借貸方科目嗎

齊紅老師解答 2021-01-10 20:41

我們?cè)倏匆幌履莻€(gè)圖片啊 12月的月是 665.03 但是12月的累計(jì)余額是0哦也就是全年這個(gè)賬戶借方金額=貸方金額

快賬用戶4993 追問 2021-01-10 21:10

哦，借貸平了那最后轉(zhuǎn)賬上的還是1270.03是吧

齊紅老師解答 2021-01-10 21:19

你的理解是對(duì)的呢~