小規(guī)模納稅人稅控盤續(xù)費280元會計分錄借：管理費用-辦公費，貸：現(xiàn)金，借：應交稅費-增值稅，貸：管理費用-辦公費這樣可以嗎？但是賬套中以前會計在應交稅費下邊設的是應交稅費-進項稅額，應交稅費-銷項，另外平行設的應交稅費-減免稅款，即沒在應交增值稅稅下設減免稅款而是直接在應交稅費下設的減免稅款，請問我現(xiàn)在應該怎么做呢？
你好小規(guī)模，你們現(xiàn)在需要抵扣嗎？小規(guī)模的增值稅只有一個二級科目應交增值稅。
-
Q
小規(guī)模納稅人稅控盤續(xù)費280元會計分錄借：管理費用-辦公費，貸：現(xiàn)金，借：應交稅費-增值稅，貸：管理費用-辦公費這樣可以嗎？但是賬套中以前會計在應交稅費下邊設的是應交稅費-進項稅額，應交稅費-銷項，另外平行設的應交稅費-減免稅款，即沒在應交增值稅稅下設減免稅款而是直接在應交稅費下設的減免稅款，請問我現(xiàn)在應該怎么做呢？
-
Q
老師，繳納稅控盤的服務費，做的分錄：借：管理費用 280 貸：庫存現(xiàn)金280 借：應交稅費-減免稅280 貸：管理費用 -280 ，到真正報增值稅時，這筆280元填寫在增值稅報表減免稅后。計提需繳納增值稅的分錄：借：應交稅費-增值稅（銷項稅額）5000 貸：應交稅費-增值稅（進項稅額）3000 應交稅費-減免稅 280 應交稅費-未交增值稅1720 這樣做的分錄對嗎
-
Q
開票軟件年費280元，首先1、借：管理費280 貸：銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 借：管理費-280 3、結轉(zhuǎn)抵減稅額 借：應交稅費-未交增值稅 280 貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 做到這，我假設我們公司這個月 應該交增值稅10000元，抵減后我交9720元，我當月計提增值稅，如果計提的借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸：未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會有借方280的余額，我是哪出了問題？
-
Q
請問，買稅控盤全額抵稅的賬務處理，支付時： 借：管理費用 貸：銀行存款 一般納稅人抵減時： 借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用 轉(zhuǎn)出 進項未交增值稅 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 是這樣嗎
-
Q
老師，想請教下稅控盤服務費280抵減問題， 支付維護費時， 借：管理費用 280 貸：銀行存款 280 抵減時， 借：應交稅費—應交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費用 -280 那月末結轉(zhuǎn)增值稅是直接借:應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸:應交稅費-未交增值稅 金額是銷項減進項再直接減去280后的嗎？
熱門問答 更多>
-
老師，投入產(chǎn)出法申報表中的銷售數(shù)量就是公司實際的銷售數(shù)量是嗎
-
老師，個稅逾期罰款，需要蓋章罰款單，我可以把罰單傳給法人，然后彩打出來郵寄給稅務嗎
-
股東分紅決議9月10號出來，16號給股東分紅時，因為金額大銀行要求必須出示完稅憑證。如果16號報稅并繳納稅款，這個屬于預交吧？這個還需要繳納滯納金嗎？
-
董老師 您好~有問題想咨詢~
-
股東分紅申報個稅必須在1-15號的征期內(nèi)嗎？16號還能申報并繳納個稅嗎
-
老師好，我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門診，假如本月銷售如圖片所示，請問增值稅減免表應該如何填寫呢？謝謝
-
老師好，發(fā)工資的時候，需要去哪里錄入工資表？是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎？課程里面好像沒有講。
-
請問，公司怎么實交到位。可以借實收資本貸其他應收款嗎？其他應收款余額比較大。
-
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
-
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
你們確認收入的時候，借銀行存款貸，主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅，這個就是完整的分錄。
小規(guī)模不是沒有抵扣資格嗎？但是以前那么設置了現(xiàn)在不知道如何改？另外以前直接設置的應交稅費-減免稅款，這是不是應該是應交稅費-應交增值稅-減免稅款呀？這倆一樣不？不知道怎么做了
你好，金稅盤的小規(guī)?？梢匀~抵扣，抵扣的時候借應交稅費應交增值稅借管理費用負數(shù)。
你自己增加一個二級科目，應交增值稅就可以 小規(guī)模增值稅是涉及不到三級科目。
我們是小規(guī)模納稅人稅控黑盤能抵扣嗎？您是說我直接應交稅費-應交增值稅-應交增值稅嗎？以前二級應交增值稅下邊設立了三級進項不能直接用二級呀。另外這稅控盤分錄應該是應交稅費-減免稅款還是應交稅費-應交增值稅-減免稅款還是直接應交稅費-應交稅費呀？這都一樣不？
你好，金稅盤和他的服務費都可以全額抵扣，我不是說三級科目，我是說二級科目應交稅費應交增值稅是個二級科目，不是三級科目。
完全不一樣，因為你這樣的話，你的應交稅費明細科目會有余額不平賬。
現(xiàn)在不抵扣，以后年度也可以抵扣吧？您是說不管以前應交稅費-應交增值稅-進項稅額這科目了，再建立一個應交稅費-應交增值稅嗎？那就是二級里邊倆應交增值稅了，只是一個有三級一個沒三級是這意思嗎？不過兩個總是看著別扭，出報表也得改公式？
這減免稅款是不是也不用設置三級，直接就是應交稅費-應交增值稅呀？
你好 是的可以抵扣之前的你需要紅沖了，然后重新做一個正確的。
是的，都是應交稅費，應交增值稅。
老師意思是說不用再在應交稅費-應交增值稅下面再設置個三級科目減免稅款是嗎？直接全部到二級科目應交稅費-應交增值稅就可以是嗎？
另外您說的可以抵扣以前的紅沖再做個新的是什么意思？沒太明白。意思是現(xiàn)在再新建個二級科目應交稅費-應交增值稅，然后將原來有三級明細的紅沖嗎？您說的是這個意思嗎？
老師意思是說不用再在應交稅費-應交增值稅下面再設置個三級科目減免稅款是嗎？ 是的 直接全部到二級科目應交稅費-應交增值稅就可以是嗎？ 是的
之前做了減免稅款，你把她紅沖就是分錄不變，金額是負數(shù)。
老師跨年也可以直接紅沖是嗎？分錄不變，金額是負數(shù)就行？
好是的，可以紅沖的，可以的。