減免稅額 我也不知道 剛接手別人的賬

我知道了 我查過(guò) 是稅控盤(pán)那個(gè) 一直沒(méi)有減免 掛賬

有1380 之前19 20年 稅控設(shè)備合計(jì)1380元

你這個(gè)減免稅額 有這個(gè)18291.54 我問(wèn)這個(gè)咋來(lái)的，

我查了它兩年的賬 18291.54=16911.93+1379.61金稅盤(pán)是1380 減免的差額有0.39

是不是小規(guī)模這個(gè)？？借減免稅額? 16911.93?貸銷項(xiàng)稅額?16911.93?

后面抵減增值稅做，借未交增值稅，貸減免稅額，下次做收入不要做銷項(xiàng)稅額，小規(guī)模不使用這個(gè)科目，直接做應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，

應(yīng)該就是的

好的 是之前的人做的呢 我直接把他沖掉了 這樣可以嗎 那那個(gè)差額應(yīng)該怎么處理呀 應(yīng)該是1380 現(xiàn)在是1379.61

是沖掉做 沖掉之后看期末數(shù)多少？ 這個(gè)減免稅額 1379.61 不是按發(fā)票做1380嗎，補(bǔ)上，之前做啥？

分錄怎么寫(xiě)好呢 因?yàn)殇N項(xiàng)那里是16911.93

完整的分錄 我該怎么調(diào)呢

你這個(gè)沖這個(gè)分錄，銷項(xiàng)稅額多少，你截圖這個(gè)16911.93是貸方嗎，

是的 呢 不知道為什么老是有小數(shù)點(diǎn) 該怎么寫(xiě)完整結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢

不對(duì)吧，按你這個(gè)分錄做，做借減免稅額-16911.93 貸銷項(xiàng)稅額-16911.93 那這個(gè)銷項(xiàng)稅額 是0 才對(duì)，只有減免稅額1379.61了?

減免的差額有0.39 不知道咋來(lái)，可以直接做借減免稅額 0.39 貸營(yíng)業(yè)外收入0.39或者是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 0.39

好的 老師 這個(gè)月報(bào)表已經(jīng)結(jié)賬了 不想更改 我1月份再做 可以的吧

可以，這個(gè)可以，可以，

老師 這個(gè)稅控盤(pán)減免的 如果是往年的沒(méi)有填報(bào)減免表 沒(méi)有用 那后面隨便什么時(shí)候都可以減免使用的吧