請問這個要怎么處理？

是不是因為固定資產(chǎn)當時錄入原值按含稅，然后總賬制單按不含稅原值？

你好！1、調(diào)賬使兩邊相等，2、總賬和固定資產(chǎn)模塊不連用

不連用要怎么處理？

你好！不連用兩個模塊數(shù)據(jù)不同的話是可以允許結(jié)賬的。

我查了明細賬，固定資產(chǎn)原值也是和固定資產(chǎn)模原值一致，為啥會出現(xiàn)這樣不平衡？

我之前月份的賬是沒結(jié)總賬

不知道為啥會顯示不平衡

是因為我制單是從固定資產(chǎn)那邊制單導(dǎo)致了嗎？還是說我要制單只能在總賬填制憑證？

你好！新增固定資產(chǎn)都需要通過固定資產(chǎn)模塊增加卡片才可以。

但是不知道怎么批量制單不了

老師，你能解釋為什么我明明查賬固定資產(chǎn)和總賬的原值是一樣，為什么對賬顯示不一樣呢？

米高！你們折舊一樣嗎？

折舊一樣啊

每個月折舊一樣，都是在固定資產(chǎn)生產(chǎn)憑證

你好！第一張截圖顯示的都不一樣的，是不是走未記賬的

我總賬是1月還沒結(jié)賬，9月份固定資產(chǎn)增加導(dǎo)致不平衡的

你好！總賬按時間結(jié)賬

所以是跟總賬沒結(jié)賬有關(guān)嗎？我現(xiàn)在就是不清楚為什么一樣的

你好！你們總賬不結(jié)賬，固定資產(chǎn)可以單獨結(jié)賬？

可以單獨結(jié)賬，兩個是不關(guān)聯(lián)的嘛

你好！單獨結(jié)賬應(yīng)該不是連用的

不連用，所以制單時我要在總賬制單，是嗎？