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老師，想問問，馬上年底了，怎么算我們公司需要交多少企業(yè)所得稅，老板讓算算還需要開多少進項發(fā)票。上月利潤總額是-344408.94 這月主營業(yè)務(wù)收入是915279.42 期間費用是100809.65 計算公式是用(-344408.95-915279.42-100809.65)×5%=23502.99 是這樣算嗎？老師
2020-12-23 09:02
2020-12-23 09:04
同學(xué)你好 應(yīng)該是收入減去費用 915279.42-100809.65%2B（-344408.94）*5%=470060.83*5%
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謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝
需要開進項稅額23503.07
根據(jù)稅負率來計算的
老師要是算全年的呢，是不是把上月利潤總額換成本年累利潤總額
費用換成期間費用全年累計是嗎
對的，就是這樣的哦
主營業(yè)務(wù)收入也是全年的嗎
這個看看你的期間了
不明白老師
我查的利潤表本年累計是3417812.1 本年累計期間費用(銷售費用、管理費用、財務(wù)費用)合計是379717.64 本年利潤總額是-624822.80怎么計算這一年需要多少進項稅
麻煩老師給仔細說說吧，不太明白，謝謝了
看你的增值稅稅負率是多少 然后 ?稅負率=當期應(yīng)納增值稅/當期應(yīng)稅銷售收入 。當期應(yīng)納增值稅=當期銷項稅額-實際抵扣進項稅額
這是我統(tǒng)計的老師
發(fā)錯了，老師
這個是對的
也就是說需要開54916.57的進項稅額是嗎？抵扣這月的，不用交稅
老板的意思是讓我們算算年底匯算清繳我們還需開多少進項少交企業(yè)所得稅
稅負率=當期應(yīng)納增值稅/當期應(yīng)稅銷售收入 。當期應(yīng)納增值稅=當期銷項稅額-實際抵扣進項稅額 對的，根據(jù)這個增值稅稅負率公式計算的
老師我問的不是這個問題，我想知道，老板讓算匯算清繳全年的需要在開多少進項發(fā)票不用交企業(yè)所得稅
我明白了算出來的就是要對方給開的進項稅是嗎
對的，算出來就是進項