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老師您好。請(qǐng)問(wèn)一下我們公司收到了一筆之前的應(yīng)收賬款，但是對(duì)方銀行入賬大于了我們的開(kāi)票金額。這個(gè)該怎么入賬，是用其他應(yīng)付款的貸方做平嗎？

2020-12-16 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-12-16 17:04

您好 后期會(huì)給補(bǔ)開(kāi)發(fā)票嗎

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快賬用戶4238 追問(wèn) 2020-12-16 17:05

不清楚后面還有沒(méi)有業(yè)務(wù)

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齊紅老師 解答 2020-12-16 17:12

那您先掛在應(yīng)收賬款上 暫時(shí)不做處理

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快賬用戶4238 追問(wèn) 2020-12-16 17:13

老師，是銀行收款那筆先不沖應(yīng)付賬款嗎？

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齊紅老師 解答 2020-12-16 17:55

不沖應(yīng)付賬款？請(qǐng)問(wèn)是應(yīng)收還是應(yīng)付?。?

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快賬用戶4238 追問(wèn) 2020-12-16 17:57

應(yīng)收賬款，不好意思寫(xiě)錯(cuò)了

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-16 17:58

先把對(duì)方多支付的金額掛在應(yīng)收賬款貸方就好了 等后期確定不需要開(kāi)具發(fā)票了 再做賬務(wù)處理

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快賬用戶4238 追問(wèn) 2020-12-16 17:59

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-16 17:59

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

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