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演示賬套

老師，我想請問一下怎么做預(yù)算。比如現(xiàn)在是一月份我有一個全年各部門分月的預(yù)算表，假設(shè)各月預(yù)算數(shù)不變，一月底的時候我們會看各部門費用有沒有超支，比例是實際發(fā)生費用除以全年預(yù)算數(shù)，比較對象是1/12，下個月再看全年預(yù)算就是一月實際發(fā)生費用加后面十一個月的預(yù)算。但這樣全年預(yù)算就隨著我YTD的數(shù)改變一直在變化，二月底我再做預(yù)算時，實際發(fā)生數(shù)變成了一月和二月的合計數(shù)，現(xiàn)在我的全年預(yù)算數(shù)是前兩個月的實際加上后十個月的預(yù)算數(shù)。我一直是這樣做的，但老板今天指出來為什么有個部門這個月花了很多錢可是這個月的全年預(yù)算比上個月的還要高。所以我應(yīng)該卡死全年預(yù)算的金額，然后按照實際數(shù)倒擠各月的預(yù)算數(shù)嗎？整不明白了……

2020-12-10 19:18

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-12-10 19:52

親，您的思路是沒有錯的，你要分析下花很多錢的那個部門，哪些錢是預(yù)算內(nèi)的，哪些錢是預(yù)算外的，如果有預(yù)算外的，有沒有相應(yīng)的申請資料，有沒有走相關(guān)的審批，如果有，你可以在報老板看的時候把常規(guī)預(yù)算再跟預(yù)算外項目增加后的預(yù)算對比下，讓老板心里有數(shù)。