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演示賬套

某大型倉儲超市為增值稅一般納稅人，2019年6月及王如下亞務(wù)。0購進(jìn)家電一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款200萬元、稅款26萬的運輸費用7萬元，取得增值稅專用發(fā)票。(2)從某農(nóng)場購進(jìn)水果一批，貨款已全部支付，取得農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明s中的20%用于本企業(yè)職工福利.(3)購進(jìn)10臺收款機以提高工作效率，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款：萬元。(4)采取以舊換新方式向顧客銷售洗衣機200臺，I舊洗衣機收購價每臺200元實際收取每臺3800元。(5)銷售空調(diào)50臺，每臺零售價3900元，另收取安裝費每臺160元.(6)在促銷活動中，向累計消費達(dá)到一定金額的顧客贈送零售價為79.1元的小送出50件.取，當(dāng)月實際收到貨款8萬元。(7)以分期收款方式批發(fā)文體用一批，合同約定不含稅銷售額為40萬，分四個月平均收取，當(dāng)月實際收到貨款8萬，據(jù)上述材料，計算該超市當(dāng)月應(yīng)納的增值稅額

2020-12-06 21:35

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-12-06 22:09

你這個第二，問里面這個農(nóng)產(chǎn)品購進(jìn)的金額是多少呢？

快賬用戶3546 追問 2020-12-06 22:10

價款24萬元

快賬用戶3546 追問 2020-12-06 22:12

第三文里是注明價款8萬元，稅款1.04萬元

齊紅老師解答 2020-12-06 22:24

1，進(jìn)項26+7×9% 2，進(jìn)項24×10%×80% 3，進(jìn)項1.04 4，銷項200×4000/1.13×13% 5，銷項50×3600/1.13×13%+50×160/1.09×9% 6，銷項8×13%+79.1×50/1.13×13% 7，銷項10×13%

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