Q
老師，一般納稅人，外購的空調(diào)如果無償贈送給客戶怎么做分錄？
2020-11-24 13:42
2020-11-24 13:44
你好！ 借：銷售費用 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金
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不用視同銷售確認銷項稅額是嗎？
請問你們是直接買了就送吧？
對，而且發(fā)票是專用發(fā)票，稅也抵扣了
借：庫存商品， 應(yīng)繳稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額， 貸：銀行存款。 借：銷售費用， 貸：主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額。 借：主營業(yè)務(wù)成本， 貸：庫存商品。
這不相當(dāng)于我這個稅額抵扣了還得再交沒啥意義啊
是的，因為外購商品贈送客戶進項稅額要轉(zhuǎn)出的。
那如果我這個稅額又想抵扣又不想交稅怎么做比較好老師
這個時沒有辦法的哦，除非是你們買回來公司自己用。
嗯嗯，明白了
好的，祝你工作順利哈！