你好? ? 如果12.1號之后的業(yè)務(wù)? 你可以開專票來抵扣。 如果是之前的業(yè)務(wù)需要 開普票給你們哦? ? 因?yàn)榈綍r(shí)小規(guī)模期間的業(yè)務(wù)發(fā)票開專票也是無法抵扣的。? ??
請教一下老師,我單位2020年11月4日認(rèn)定一般納稅人,別人給我們單位開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開在幾月份,但是12月1號 生效,11月我單位不能開專票,因?yàn)槲覀円郧伴_過普票
我們單位10月份新來的開票員開錯(cuò)了一張紅字發(fā)票信息表,但是是月底開錯(cuò)的,11月才發(fā)現(xiàn),因?yàn)榭缭?,只能將進(jìn)項(xiàng)稅額在報(bào)10月份增值稅的稅額轉(zhuǎn)出, 11月份我們將紅字發(fā)票正確的開給了客戶, 但是錯(cuò)誤的在稅控盤撤銷不了,在12月份的月初錯(cuò)誤的紅字信息表才撤銷,我們該怎么報(bào)11月份的增值稅呢?
老師,請問,我們公司12月17號轉(zhuǎn)為一般納稅人,在11月份有一筆收入但是未開票,12月份轉(zhuǎn)為一般納稅人的時(shí)候申報(bào)11月份報(bào)表時(shí)沒有報(bào)這個(gè)數(shù),這筆收入在12月11日(轉(zhuǎn)為一般納稅人之前)開了電子普票,那我是要補(bǔ)13個(gè)點(diǎn)的稅嗎?然后我在12月份確認(rèn)收入可以嗎?還有就是我11月份收到拿筆收入的時(shí)候可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們是一般納稅人,11月份取得的增值稅專票,已認(rèn)證抵扣,12月份我單位開的紅字信息表,銷售方給我開的紅字專票,我之前認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理呢?
老師,我單位是一小規(guī)模,2020年4月止因開票額超500萬,2020年5月轉(zhuǎn)為一般納稅人,2020年10月又轉(zhuǎn)回了小規(guī)模,因?yàn)槭墙ㄖ?wù)業(yè),都集中在春節(jié)前開票,現(xiàn)在是2月份,往前12個(gè)月的銷售額不能超500萬,請問老師:1.從2月起往前12個(gè)月是指幾月到幾月?2.往前12個(gè)月的銷售額包括變成一般納稅人期間的開票額么,
老師您好,我公司法人之前有一家個(gè)體工商戶以為當(dāng)時(shí)注銷掉了,現(xiàn)在在企查查上面看還是開業(yè)狀態(tài),很久沒有報(bào)稅申報(bào)工商申報(bào)了,上面寫經(jīng)營異常,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要想再用起來,怎么解決這個(gè)經(jīng)營異常問題
怎么根據(jù)科目余額表標(biāo)志資產(chǎn)負(fù)債表?我們不設(shè)置應(yīng)收賬款盒應(yīng)付賬款
老師 我們公司做魚塘,供客人垂釣的服務(wù)的 收入1萬 成本1萬 再按照成本扣除百分之五魚的死亡率500元整 百分之五死亡率做到哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?[抱拳]
你好 老師,2019年的項(xiàng)目,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)竣工驗(yàn)收,因各種原因一直未結(jié)算款項(xiàng),至現(xiàn)在說是什么債務(wù)重組了,通知我公司開票,甲方付款或貨物,開票的話,需要哪些資料備查?好像當(dāng)時(shí)我們提供建筑服務(wù)的單位,也不是現(xiàn)在的付款單位,應(yīng)該是存在控股關(guān)系或哪種關(guān)系!
老師好,修車費(fèi)開的發(fā)票850,實(shí)際付款800,做賬怎么做?需要重新開發(fā)票嗎?
老師,公司注冊資金2180萬,有三個(gè)股東 A投資25%B投資20% C投資55% 現(xiàn)在說C想把 投資比例提高到60%那么還需要增加多少投資金額?
老師,我想問下,工資個(gè)稅申報(bào)了1萬,但是計(jì)提了1.1萬,匯算的時(shí)候,也只報(bào)了1萬,殘保金申報(bào)的時(shí)候,是填1.1萬,還是填1萬呢
企業(yè)所得稅3800,可以只交3000,剩下暫估嗎
申報(bào)印花稅時(shí),申報(bào)期限類型選擇:按期申報(bào)。彈出:若選擇按期申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)將為您進(jìn)行稅費(fèi)種認(rèn)定。我們是2024.8月成立的公司,之前印花稅都是季度申報(bào),請問選擇按期申報(bào)有影響嗎?
老師,請問本月才登記稅務(wù)為什么當(dāng)月不申報(bào)個(gè)稅呢?營業(yè)執(zhí)照是上月就注冊的。
就是說11月對方不能開進(jìn)項(xiàng)專票
開了進(jìn)項(xiàng)專票以后也抵扣 不了
你好? ? 嗯是的。 因?yàn)槟阏迷谶@個(gè)節(jié)點(diǎn) 。? 到時(shí)你最好是區(qū)分好生效一般納稅人 之前和之后的業(yè)務(wù)。? 因?yàn)樯婕暗挚鄣膯栴}? ? ?