你好? ? 如果12.1號之后的業(yè)務? 你可以開專票來抵扣。 如果是之前的業(yè)務需要 開普票給你們哦? ? 因為到時小規(guī)模期間的業(yè)務發(fā)票開專票也是無法抵扣的。? ??
請教一下老師,我單位2020年11月4日認定一般納稅人,別人給我們單位開進項發(fā)票,開在幾月份,但是12月1號 生效,11月我單位不能開專票,因為我們以前開過普票
我們單位10月份新來的開票員開錯了一張紅字發(fā)票信息表,但是是月底開錯的,11月才發(fā)現(xiàn),因為跨月,只能將進項稅額在報10月份增值稅的稅額轉出, 11月份我們將紅字發(fā)票正確的開給了客戶, 但是錯誤的在稅控盤撤銷不了,在12月份的月初錯誤的紅字信息表才撤銷,我們該怎么報11月份的增值稅呢?
老師,請問,我們公司12月17號轉為一般納稅人,在11月份有一筆收入但是未開票,12月份轉為一般納稅人的時候申報11月份報表時沒有報這個數(shù),這筆收入在12月11日(轉為一般納稅人之前)開了電子普票,那我是要補13個點的稅嗎?然后我在12月份確認收入可以嗎?還有就是我11月份收到拿筆收入的時候可以結轉成本嗎?
老師,我們是一般納稅人,11月份取得的增值稅專票,已認證抵扣,12月份我單位開的紅字信息表,銷售方給我開的紅字專票,我之前認證抵扣的進項稅額怎么處理呢?
老師,我單位是一小規(guī)模,2020年4月止因開票額超500萬,2020年5月轉為一般納稅人,2020年10月又轉回了小規(guī)模,因為是建筑服務業(yè),都集中在春節(jié)前開票,現(xiàn)在是2月份,往前12個月的銷售額不能超500萬,請問老師:1.從2月起往前12個月是指幾月到幾月?2.往前12個月的銷售額包括變成一般納稅人期間的開票額么,
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產,并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經費需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經營場所,需要繳納房產稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費經費需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個稅零申報報法人嗎
老師這個A不是錯的嗎,為什么答案選的是對呢
就是說11月對方不能開進項專票
開了進項專票以后也抵扣 不了
你好? ? 嗯是的。 因為你正好在這個節(jié)點 。? 到時你最好是區(qū)分好生效一般納稅人 之前和之后的業(yè)務。? 因為涉及抵扣的問題? ? ?