你好? ? 如果12.1號之后的業(yè)務? 你可以開專票來抵扣。 如果是之前的業(yè)務需要 開普票給你們哦? ? 因為到時小規(guī)模期間的業(yè)務發(fā)票開專票也是無法抵扣的。? ??
請教一下老師,我單位2020年11月4日認定一般納稅人,別人給我們單位開進項發(fā)票,開在幾月份,但是12月1號 生效,11月我單位不能開專票,因為我們以前開過普票
我們單位10月份新來的開票員開錯了一張紅字發(fā)票信息表,但是是月底開錯的,11月才發(fā)現(xiàn),因為跨月,只能將進項稅額在報10月份增值稅的稅額轉出, 11月份我們將紅字發(fā)票正確的開給了客戶, 但是錯誤的在稅控盤撤銷不了,在12月份的月初錯誤的紅字信息表才撤銷,我們該怎么報11月份的增值稅呢?
老師,請問,我們公司12月17號轉為一般納稅人,在11月份有一筆收入但是未開票,12月份轉為一般納稅人的時候申報11月份報表時沒有報這個數(shù),這筆收入在12月11日(轉為一般納稅人之前)開了電子普票,那我是要補13個點的稅嗎?然后我在12月份確認收入可以嗎?還有就是我11月份收到拿筆收入的時候可以結轉成本嗎?
老師,我們是一般納稅人,11月份取得的增值稅專票,已認證抵扣,12月份我單位開的紅字信息表,銷售方給我開的紅字專票,我之前認證抵扣的進項稅額怎么處理呢?
老師,我單位是一小規(guī)模,2020年4月止因開票額超500萬,2020年5月轉為一般納稅人,2020年10月又轉回了小規(guī)模,因為是建筑服務業(yè),都集中在春節(jié)前開票,現(xiàn)在是2月份,往前12個月的銷售額不能超500萬,請問老師:1.從2月起往前12個月是指幾月到幾月?2.往前12個月的銷售額包括變成一般納稅人期間的開票額么,
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設一棟辦公大樓,工期預計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
為什么不是147呢?出售結轉公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎?
是先結轉損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務報表,那我科目余額表應該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經(jīng)費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領用,還是直接借主營業(yè)務成本,貸應付賬款暫估
就是說11月對方不能開進項專票
開了進項專票以后也抵扣 不了
你好? ? 嗯是的。 因為你正好在這個節(jié)點 。? 到時你最好是區(qū)分好生效一般納稅人 之前和之后的業(yè)務。? 因為涉及抵扣的問題? ? ?