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我想問(wèn)下,計(jì)提社保費(fèi)和計(jì)提工資里面都有其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分,是不是重復(fù)計(jì)提了呢?

2020-11-03 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-03 10:08

你好,計(jì)提社保費(fèi)一般會(huì)有借方 他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分,發(fā)放工資時(shí),在貸方收回呀

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快賬用戶7149 追問(wèn) 2020-11-03 10:09

因?yàn)楝F(xiàn)在疫情嘛,社保一直是延期繳納的,那我計(jì)提工資時(shí)是掛在借方的哇?

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快賬用戶7149 追問(wèn) 2020-11-03 10:11

我看之前的那個(gè)財(cái)務(wù)做的有計(jì)提社保和計(jì)提工資單獨(dú)做了2筆,我是想問(wèn)這里是不是重復(fù)計(jì)提了社保部分?

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快賬用戶7149 追問(wèn) 2020-11-03 10:14

如圖所示,這兩筆是不是重復(fù)了呢?

如圖所示,這兩筆是不是重復(fù)了呢?
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齊紅老師 解答 2020-11-03 10:16

你好,不管你計(jì)提工資時(shí)還是發(fā)放時(shí),應(yīng)該是他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分科目應(yīng)該是一個(gè)借方,一個(gè)貸方,最后才會(huì)平的。

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快賬用戶7149 追問(wèn) 2020-11-03 10:17

哦哦,好的

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齊紅老師 解答 2020-11-03 10:18

你好,上圖所示的沒(méi)重復(fù)。

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快賬用戶7149 追問(wèn) 2020-11-03 10:19

噢噢噢噢,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-11-03 10:22

不客氣,很高興能幫到您。 ?

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你好,計(jì)提社保費(fèi)一般會(huì)有借方 他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分,發(fā)放工資時(shí),在貸方收回呀
2020-11-03
你好 1. 計(jì)提工資包括個(gè)人社保金額 %2B個(gè)稅金額的 2. 借記:其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 繳納時(shí)借記其他應(yīng)付款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸記:銀行存款 3. 你到時(shí)還得工資扣除 個(gè)人社保這樣就平了。 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 銀行存款
2020-10-10
學(xué)員你好,可以都轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收
2022-12-13
需要的,個(gè)人負(fù)擔(dān)的,和工資一塊兒做到工資里面。
2021-12-21
你好,學(xué)員,你寫(xiě)的是沒(méi)問(wèn)題的
2022-07-29
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