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老師,我司7月購入空調(diào)一批6萬,當月開票,當月入了賬,次月攤銷了,款一直沒付,掛著應付賬款,10月時公司采購用她個人賬戶付了這筆錢,請問公司到時報銷這筆款給她,如何做賬?

2020-10-28 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-28 15:06

你好? ? ? ? ? 借應付賬款 -某公司貸其他應付款-采購員? 借其他應付款-采購員貸銀行存款??

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快賬用戶1948 追問 2020-10-28 15:08

7月份已經(jīng)寫了付款申請單了,請問需要作廢,然后寫費用報銷單?

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齊紅老師 解答 2020-10-28 15:10

你好? ?付款申請單和費用報銷單一起做附件。? ?補一個費用報銷單就行了。?

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你好? ? ? ? ? 借應付賬款 -某公司貸其他應付款-采購員? 借其他應付款-采購員貸銀行存款??
2020-10-28
你好 是的。 你要做 :借固定資產(chǎn)貸應付賬款-某供應商 然后個人支付給供應商 你做:借? 應付賬款-供應商貸其他應付款-個人。 報銷給個人:借其他應付款貸銀行存款?
2021-01-05
同學你好是成本咋做收入
2021-11-17
你好,那實際是個人支付的還是你們單位?如果是你們單位的話,借其他應付款,貸銀行存款。
2024-12-19
你好 意思 先給你們匯票 。后面又給你們法人轉(zhuǎn)了貨款嗎 ? 那不是給多了貨款 是嗎
2020-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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