老師：我這個月專票含稅金額：81500，不含稅金額就是81500/1.01=80693.07，稅額就是：806.93，專票我是不是填不含稅金額80693.07，我的是1%的征收率，我填哪一欄，那表上面只有3%的征收率專票，我填的時候是填3%的不含稅金額還是1%的不含稅金額呢
你好 填增值稅專票的 票面金額欄的數(shù)字
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老師，我是小規(guī)模納稅人，第二季度專票不含稅金額是10148.51，普票不含稅金額是297.03.再附表中【應(yīng)稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算 】中的不含稅收入我該填多少啊
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老師：我這個月專票含稅金額：81500，不含稅金額就是81500/1.01=80693.07，稅額就是：806.93，專票我是不是填不含稅金額80693.07，我的是1%的征收率，我填哪一欄，那表上面只有3%的征收率專票，我填的時候是填3%的不含稅金額還是1%的不含稅金額呢
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老師：我這個月專票含稅金額：81500，不含稅金額就是81500/1.01=80693.07，稅額就是：806.93，專票我是不是填不含稅金額80693.07，我的是1%的征收率，我填哪一欄，那表上面只有3%的征收率專票，我填的時候是填3%的不含稅金額還是1%的不含稅金額呢
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老師，你好，增值稅申報表中未達起征點的金額是填不含稅金額，但我以前季度都填的是含稅金額額我第四季度還是填含稅金額嗎？能不能填不含稅金額？
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差額征收，本季度不含稅收入24247.6元，稅2.4元，含稅金額24250。差額征稅總計(也就是發(fā)票面上備注里的數(shù))24007.5元。提問圖中表格1欄本期發(fā)生額填寫哪個？是含稅收入還是不含稅的？ 2欄本期扣除數(shù)是哪個數(shù)，含不含稅？那我其實差的事1的稅率，那我是不是應(yīng)該改一下8欄自動帶出來的這個數(shù)(自動帶出來的數(shù)是7欄÷1.03？應(yīng)該用7欄的含稅數(shù)÷1.01?。?/p>
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老師好，請 問一般納稅人外貿(mào)企業(yè)進行退稅申報的資料中的國內(nèi)運輸費發(fā)票和貨代服務(wù)發(fā)票必須是專票嗎？請問普票可以嗎？也就是說普票不行進出口退稅發(fā)票勾選不運稅，會不會影響出口產(chǎn)品的退稅？?因為售價按FOB價，相對應(yīng)的成本是包括產(chǎn)品+運輸（國內(nèi)）+港雜+貨代服務(wù)。目前產(chǎn)品是專票、那運輸費、貸代服務(wù)是不是也必須要求專票？還是說運輸費、貸代服務(wù)普票也可以，退稅就退產(chǎn)品的進項稅額，運輸費、貨代服務(wù)費就進行免稅勾選即可？會不會影響退稅
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老師：我們是小規(guī)模納稅人，3季度開了含稅金額81500專票，1%稅率，票面欄金額是：80693.07，我現(xiàn)在在填納稅申報表，只有3%稅率的我要怎么填
主表1.2行 填80693.07 ?需要填寫減免稅表? 減稅項目? ?第2.3.4填? 不含稅銷售額*2%（或者倒擠）
老師：是在用80693.07/1.02=79110.85，填本期發(fā)生額嗎？本期實際抵減稅額是填：1582.22嗎？
你好? 減免稅表 2.3. 4? ?都 填80693.07*2%=1613.86? ?（倒擠 80693.07*3%-806.93=）
老師：減稅項目填本期發(fā)生額：80693.07，本期實際抵減稅額是：1613.86是這樣嗎？
不是的? 減免稅表的? 2.3.4 填一樣的數(shù)字?? ?1613.86
是這樣嗎？老師
是的?? 如果專票是代開的? ?已繳納? 看下主表的應(yīng)納稅額是不是變成了0 自開的話 應(yīng)納稅額是不是806.93
謝謝老師，是的，應(yīng)納稅額：806.93，我3季度還開了普票
專%2B普 不超30萬? 普票部分是免的? ??
好的，謝謝老師
不客氣的 工作愉快^_^