增值稅附表4的本期發(fā)生額是指本月跨區(qū)域預(yù)交的稅款還是本月跨區(qū)域預(yù)交?本月當?shù)貞?yīng)繳納的稅
填寫的是本所屬期跨區(qū)預(yù)繳的稅款。
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增值稅附表4的本期發(fā)生額是指本月跨區(qū)域預(yù)交的稅款還是本月跨區(qū)域預(yù)交?本月當?shù)貞?yīng)繳納的稅
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跨區(qū)域建筑工程服務(wù)，12月份已經(jīng)開票了，但是1月申報期沒有時間去預(yù)繳，可以先申報本地增值稅在附表四上建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款先填入跨區(qū)域需預(yù)繳增值稅金額，等過后再去異地預(yù)繳增值稅可以嗎？
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老師您好，跨區(qū)域已經(jīng)預(yù)繳增值稅，在本月申報時怎樣填報預(yù)繳的稅款，填在表幾當中
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你好，我問下跨區(qū)域涉稅事項報告表，合同金額是寫總的合同金額，還是本月開票金額？跨區(qū)域預(yù)交稅款表，銷售額了？
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建筑施工企業(yè)，6月份外地項目開票沒有在6月跨區(qū)域預(yù)繳，而是今天7.1號跨區(qū)域預(yù)繳申報繳納了稅款所屬期為6月，那在6月份只做開票相關(guān)的分錄嗎？預(yù)繳分錄做到幾月份？增值稅申報的時候這個預(yù)繳應(yīng)當填附表嗎？
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那本期實際抵減的就應(yīng)該是跨區(qū)域預(yù)交?本期發(fā)生的稅額唄
不是，是你們需要抵扣的金額，不加本期在當?shù)乩U納的。
我們本期正常應(yīng)該繳納但是因為之前有預(yù)交的 （不是跨區(qū)域預(yù)交），所以本期不需要繳納。 那么實際抵減額是不是就應(yīng)該是跨區(qū)域預(yù)交的?本期應(yīng)該繳納的
主表的28欄分次預(yù)交的數(shù)是附表4本期實際抵減的是嗎？
不交稅不能抵扣 截圖你的主表看下
當月需要抵減的稅額（不是跨區(qū)域）在表四中不體現(xiàn)是嗎？
是的 進項在附表二的
我附表4期初有余額是預(yù)收工程款繳納的預(yù)交稅款（沒開票）這個月開票了不應(yīng)該抵減這個預(yù)交稅款嗎？在表4不需要填寫嗎
附表四只填寫本期發(fā)生額就可以，其他的都是自動出 實際抵扣金額，不需要抵扣的不填寫。
哦哦那主表的分次預(yù)交那個數(shù)據(jù)提取是附表四哪一欄的數(shù)據(jù)帶出來的？是本期發(fā)生額那欄？
不是 是實際抵扣金額