申報企業(yè)所得稅那個資產總額金額怎么來的

看資產負債表資產合計就可以

是看資產負債表期末余額合計數吧

一個季度初一個季度末 季度初看，六月末的 季度末，看九月末的。

那申報利潤表時稅金及附加是負數，導致我申報時報不了啊，上面就會提醒錯誤啊

那你把它放到營業(yè)外，收入里面。

那我不是也要做張記賬憑證的

那我該怎么做憑證分錄呢

是的 借應交稅費貸營業(yè)外收入

應交稅費的一級科目是哪個呢

應交稅費是一級科目 二級科目城建稅

我就把那個多出來的金額直接是借應交城建稅稅，3988貸營業(yè)外收入嗎，

你好是的 是這么做的

然后8月份那張金額多錄的憑證就不用沖紅對嗎

你好 對的 不用紅沖了

還有我申報增值稅時發(fā)現那個主表的即征即退里面本月數進項怎么有個14萬多的金額，所以上面顯示錯誤就申報不了

請問這是怎么造成的啊

主表的嗎 你自己填寫進去的吧

我沒有填呢

我一打開就有