因?yàn)槭侵型咀鲑~的，1，2月份的是給別人代理做賬的，

自己做賬時(shí)，一些分錄還是按照以前代理做賬的方式做，所以沒(méi)發(fā)現(xiàn)，后面才發(fā)現(xiàn)沒(méi)有平，一直累積著

那繳稅的時(shí)候 代理是怎么寫(xiě)分錄的 可以看到么

就是繳納上月稅費(fèi)

都是上個(gè)月先把計(jì)提，下月交的

借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 如果這樣寫(xiě)分錄 是不應(yīng)該有余額的

所以才不知是哪里有問(wèn)題啊

那您把未交增值稅明細(xì)賬截圖看看

好的，晚點(diǎn)，去上班后我截圖下

好的 等您上班后截圖

主要是前面有兩個(gè)季度是已經(jīng)申報(bào)了，

申報(bào)了繳稅寫(xiě)上面分錄就好了啊

你好，這是我最先開(kāi)始錄入的期初余額

這是按照之前他們做賬的方式錄入的

這個(gè)是憑證的分錄

您期初的金額跟繳納的金額不一致 有差額啊 所以不會(huì)為0

還有他們之前做的未交增值稅是三級(jí)科目的

那有沒(méi)有辦法把它用分錄做平

您查看下前面結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的金額是怎么來(lái)的

第一接手，都是自己摸索，所有很容易出現(xiàn)問(wèn)題

實(shí)在查不到的話就只好用營(yíng)業(yè)外收支科目結(jié)平

就是之前進(jìn)項(xiàng)減銷(xiāo)項(xiàng)得出來(lái)的