那在匯算清繳時，實際發(fā)生和轉(zhuǎn)回那怎么填呢？

你好 實際發(fā)生 借稅金及附加 貸 應(yīng)交城建/教育/地方教育 繳納：借應(yīng)交城建/教育/地方教育貸銀行存款。 你說的轉(zhuǎn)回是退回還是什么情況。

實際發(fā)生實質(zhì)按預收款預繳的附加稅，借，應(yīng)交附加稅，貸，銀行，轉(zhuǎn)回說的是開票確認收入結(jié)轉(zhuǎn)，預繳的附加稅結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加，然后你看下匯算該怎么填

你好 你沒有跨年 你匯算都可以稅前扣除的。 你匯算填寫什么

肯定是跨年了，不跨年就不需要轉(zhuǎn)回啊

你好 那你要走以前年度損益調(diào)整來做賬了。 你轉(zhuǎn)回來 要在匯算之前調(diào)好這個 。

感覺你 不熟悉放地產(chǎn)行業(yè)的賬務(wù)