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老師,我第2季度開票30萬,小規(guī)模,請問增值稅主表我應(yīng)該怎樣填,湖北免稅

2020-10-12 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-12 16:33

您好,1、您公司是湖北省小規(guī)模納稅人,對吧?2、開具的都是免稅普票,對吧? 請逐一回復(fù)一下

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快賬用戶4998 追問 2020-10-12 16:34

是的,湖北小規(guī)模,開票免稅,開30萬第二季度

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-12 16:46

這樣的話,將銷售額填寫到減免稅明細(xì)表,選擇對應(yīng)的政策性質(zhì)代碼,然后最終免征的稅款會體現(xiàn)在主表“主表其他免稅銷售額“欄次的。

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您好,1、您公司是湖北省小規(guī)模納稅人,對吧?2、開具的都是免稅普票,對吧? 請逐一回復(fù)一下
2020-10-12
你好,同學(xué)。 超過30萬,就要正常交稅1%,在123行填寫銷售額,
2020-07-13
這個開超過30萬,填寫2行,普通發(fā)票免稅有開嗎,填寫12欄,1行等于2行
2020-11-13
同學(xué)您好,季度超過30萬就需要交稅了
2020-10-12
是的,這個是免稅的
2023-08-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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